四车间廉洁风控VIP免费

附件 1 职 权 目 录部门：九曲分矿四车间时间： 2012 年 7 月 20 日职权编号职权名称类别职权依据职权概述责任部门备注GF-LL-JQSICJ-01 安全管理管理权《企业管理制度-井下车间职责》负责车间安全管理，安全教育培训，落实各项安全管理制度，负责放射源的安全管理、充填采场安全管理。井下车间GF-LL-JQSICJ-02 车间生产考核管理管理权《企业管理制度-井下车间职责》负责按生产计划完成责任制指标及临时性工作。井下车间GF-LL-JQSICJ-03 物资耗用管理管理权《企业管理制度-井下车间职责》负责车间物资、能源消耗、废品回收管理。井下车间单位（部门）负责人：乔俊宾填表人：乔俊宾GF-LL-JQSICJ-04 设备维护保养管理管理权《企业管理制度-井下车间职责》负责电气、设备的维护保养、日常点检，设备安全确认。井下车间GF-LL-JQSICJ-05 工资绩效考核管理权《企业管理制度-井下车间职责》负责员工的绩效考核。井下车间GF-LL-JQSICJ-06 设备外借外修管理管理权《企业管理制度-井下车间职责》负责协助物资装备部做好设备对外借用管理。井下车间GF-LL-JQSICJ-07 内部人员调配管理管理权《企业管理制度-井下车间职责》负责车间内部岗位和人员调配管理。井下车间GF-LL-JQSICJ-08 成本控制管理管理权《企业管理制度-井下车间职责》负责车间成本的核算。井下车间附件 2 职权运行流程及廉洁风险防控图编号： GF-LL-JQSICJ-01职权部门四车间职权名称安全管理职权类别管理权职权等级二级编制部门四车间签发人乔俊宾编制人乔俊宾签发时间2012-7-20 安全项目日常检查安全隐患整改风险描述： ◆工作失职，不履行或履行安全培训制度不到位，流于形式，造成安全培训不合格。风险描述： ◆工作失职，渎职，防范措施制定落实不到位。风险描述： ◆工作不负责，把安全检查流于形式化，不能及时发现问题或隐患。执行安全培训制度安全问题处理风险描述： ◆工作失职，安全违章违纪考核不严不细，甚至讲人情，对关系人违章违纪行为不处罚，造成人的不安全行为隐患。★代表一级廉洁风险◆代表二级廉洁风险▲代表三级廉洁风险附件 2 职权运行流程及廉洁风险防控图编号： GF-LL-JQSICJ-02 职权部门四车间职权名称车间生产考核管理职权类别管理权职权等级二级编制部门四车间签发人乔俊宾编制人乔俊宾签发时间2012-7-20 现 场管理文 明 生产管理成本计划发现问题及时整改风险描述： ◆工作渎职，检查流于形式，对存在的问题视而不见；日常巡回...