浙江卡博铜业有限公司程序文件委外加工控制程序编号版号 A/0页数 1/4 1. 目的为了规范委外加工产品管理流程, 特制定之 ; 2. 适用范围凡本公司委外加工产品及承制外协厂商均适用之; 3. 职责权限3.1 生管：负责委外加工计划的制定, 协调并跟催委外加工产品进度, 负责对委外加工过程异常情况的审查并提出处理意见 ; 3.2 生产单位：产品依计划之交期按时入库; 3.3 生管：依“委外产品需求表”调查库存情况，并填写“委外加工单”；3.4 仓库：依“委外加工单”备料并确保进出数量准确无误, 配合生管及时提供物料数据信息; 3.5 品质部：负责委外加工产品发出前和回厂后的品质检验及判定, 异常时出具异常报告呈权责人员确定处理意见 , 以及处理结果的跟踪和记录; 3.6 厂长 / 总经理：负责对委外加工全过程的控制及异常情况的最终处理意见; 4. 定义：4.1 委外加工：指公司因内部没有生产能力或生产能力不足时，委托外部厂商承制的活动。5. 作业流程5.1 流程图见附录5.2 流程说明5.2.1 订单展开：生管部接到业务订单后按BOM表展开订单对零配件进行分析汇整，并填制“订单物料需求计划表”。5.2.2 委外产品需求计划5.2.2.1采购部依据“订单物料需求计划表”、产能资料作总体生产计划，对外采购计划和内部生产计划依“生产计划管理程序”执行。5.2.2.2若因公司内部生产加工能力不足，部分物料需要委托外部厂商加工时，采购部应制定“委外产品需求表”经审核后分发给相关单位。5.2.3调查库存：采购部依照“委外产品需求表”，与仓库调查库存情况，库存不足时，采购部填制“委外加工单”给仓库备料。浙江卡博铜业有限公司程序文件委外加工控制程序编号版号 A/0页数 2/4 5.2.4 外协厂商寻访评估5.2.4.1依“供应商管理程序”进行外协厂商寻访评估，并作评估记录，评估合格的外协厂商登录“合格供应商名册”。5.2.4.2采购部要求选定的合格外协厂商送样并报价，样品由品保确认并填写“样品检验报告”。5.2.5报价 / 议价/ 定价：采购部会同开发对外协厂商的报价进行评估，由采购部负责与外协厂商议价，最后双方达成一致并在报价单上确认签字。5.2.6 备料：5.2.6.1仓库接到采购部开立的“委外加工单”后，即严格按单进行备料。5.2.6.2若委外产品欠料时，仓库应及时知会采购部进行物料跟催。5.2.7 物料跟催：5.2.7.1若委外产品所需物料为自制品，则由采购部跟催相应生产单位，加快生产进度。5.2.7.2若委外产品所需物料为...
