绍兴市烟草专卖局（公司）应急订单作业指导书绍兴市烟草专卖局（公司）二 OO 九年九月目 录一、应急订单受理作业指导书................................................1二、应急订单受理流程图....................................................6三、浙江省烟草专卖、商业系统卷烟订单采集和货源供应管理规定................7四、业务部门内控检查标准.................................................12五、应急订单申报表.......................................................21六、 月份应急订单、订单频率检查表.....................................22七、调查表...............................................................23八、业务部门内控检查表格.................................................24SXYC-YX-18一、应急订单受理作业指导书二、应急订单受理流程图三、浙江省烟草专卖、商业系统卷烟订单采集和货源供应管理规定第一章 总 则第一条 为进一步规范行业内部经营行为，推进“按客户订单组织货源”工作， 提升行业市场化水平，依据《国家烟草专卖局关于进一步规范卷烟订单采集和货源供应工作的意见》（国烟办[2008]20 号）有关要求，结合我省实际，制定本规定。第二条 本规定适用于我省烟草专卖、商业系统各直属单位卷烟订单采集和货源供应等卷烟经营活动的管理。第三条 地市级公司应根据本规定，结合地区实际，制定相应实施细则。第二章 零售客户类别管理第四条 地市级公司在合理划分零售客户经营业态的基础上，建立以零售客户经营能力指标为评档依据，管理指标为升降档依据的零售客户分类管理办法。第五条 经营能力指标主要包括进货量与进货均价等指标，由营销管理部门会同运行管理部门制定评档细则。第六条 管理指标主要包括明码标价、电子结算、守法度、配合度、品牌推荐能力等,由营销管理、运行管理、专卖管理和物流管理等部门设定管理指标评分标准。第七条 零售客户类别至少每半年调整一次，调整由营销管理部门组织，调整过程在 10 个工作日内完成,并由营销管理部门统一完成变更手续。第八条 有下列情形之一的，经营销管理部门核实后，做出零售客户类别调整，并在 5 个工作日内完成。（一）新增零售客户初次定档的；（二）因违法违规需降档或降档到期需归档的；（三）经营业态发生变化已满一个月的；（四）零售客户月度进货量连续三个月超过类别总量供应标准的；（五）地市级公...
