第一章 总论1
1 项目概况1
1 项目名称鹤峰屏山红色旅游项目1
2 建设性质新建1
3 拟建地点鹤峰县屏山村1
4 建设单位湖北宝通房地产开发有限公司，法人代表：熊家喜
5 建设工期15 个月
6 项目总投资及融资方案该项目总投资 996 万元
其中申请国家预算内投资 690 万元，申请县级财政扶持 150 万元，企业自筹 156 万元
7 规划建设内容规划占地面积 40 亩，搬迁农户 3 户
其中：恢复红军后方医院、枪炮局、被服厂原貌，占地面积 1300㎡；道路工程占地1000㎡，红军烈士墓、碑和纪念亭 50 处，占地面积 1000㎡；通电、通水、污水处理、环卫厕所、停车场、园林等占地面积23000㎡
8 项目经营及财务指标1、预计游客人数：2012 年屏山红色旅游人次 5 万，往后旅游人次的增幅预计为 20%，其中屏山红色旅游人次增幅预计为 5%，本项目拟从2011 年开始建设，2012 年投入经营，经营成长期预计为 5 年，成熟期游客人数预计为 6
2、预计销售收入：达产期人均消费 270 元，游览消费 48
6 元，年游览收入为326 万元
3、预计销售成本：达产期年总成本为 86 万元，其中年固定成本为 50 万元，变动成本为 36 万元
4、预计销售税金：该项目达产年国家税收总额为 47
2 万元，其中增值税及附加 7
2 万元，所得税 40 万元
5、预计销售利润：该项目寿命期计算为 10 年，财务静态盈利累计为 1724 万元，平均每年 172
4 万元，投资利润为 24%；按 5%的折现系数折现，累计净现值为 80 万元
6、投资回收期：该项目投资回收期为 7
9 年（含建设期）
7、财务内部报酬率：该项目的内部财务报酬率为 8%1
2 项目业主概况湖北宝通房地产开发有限公司成立于 2008 年
