三体系,三标一体化管理体系认证工作总结计划 ********公司 认证工作方案 1 第一阶段：了解企业目前状况工作内容 1）充分了解企业目前的状况，企业在管理方面需要改进的要求；2）过程识别，特别是关键过程的识别；3）了解企业的人员素质、基础管理水平；所需时间：共计 1 天时间
第二阶段：贯标培训工作内容： 1）全体员工了解标准的基础知识
2）认证的有关知识；3）贯彻标准；4）相关法律法规
所需时间：4 天 本次培训为全员贯标培训，要求认证工作小组成员、集团有关部门负责人、贯标公司部门负责人及骨干参加
第三阶段：文件的编制、审核和批准，环境因素识别，危险源的辩识工作目标 1）确定文件编写小组成员，集中编写；2）了解企业现用文件
3）了解企业现状：a、组织机构设置情况 b、职责分配情况 c、产品种类及服务提供、监控全过程的控制状况 4）明确组织结构、各部门职能，确定生产过程和职责；5）组织各相关部门制定公司手册及程序文件； 6）根据程序文件要求，识别出公司各过程中存在的环境因素与危险源；7）确定重要环境因素与重大危险源； 8）制定出相应的环境管理方案与职业健康安全管理方案；9）制定出公司的目标指标，并将目标在各单位进行逐层分解
2 所需时间：30 天第四阶段：三体系试运行工作内容： 1）各单位、部门按照文件要求进行操作； 2）认证工作小组通过日常检查，监督各单位中文件的管理及执行情况，并根据实际情况对文件进行修订；所需时间：2个月第五阶段：内部审核工作工作内容 1）制定审核方案； 第 1 页 共 2 页 2）确定内部审核组成员并制定内审计划；3）组织内审员编制的检查表；4）组织内审员进行现场审核；6）组织内审员编写不符合项报告； 7
相关责任部门和人员按期制订、实施不符合项纠正措施并编制审核报告；所需时间：7 天第六阶段：管理评审工作内容 1）主管部门制定管理评审通知单并
