江 西 中磊支付科技有限公司 密级：内部 中磊第三方支付平台 网络安全关键岗位人员管理制度 文档编号： V1
0 项目名称： 江 西 中磊支付平台 编 写： 杨文辉 编写日期： 2014-4-15 审 核： 李骏 审核日期： 2014-6-13 批 准： 朱志龙 批准日期： 2014-6-17 最新整理
江西中磊支付科技有限公司 2014 年 7 月 最新整理
修订记录 版本 日期 拟稿和修改 说明 草 稿 2014-04-15 拟 稿 V1
0 2014-06-17 正 式 签 发文档 最新整理
网 络 安 全 关 键 岗 位 人 员 管 理 制 度 一 、安 全 管 理 机构 1、岗 位 设置 a) 应 设 立 信 息 安 全 管 理 工 作 的 职 能 部 门 ， 设 立 安 全 主 管 、安 全 管 理 各个方面的 负责人岗位， 并定义各负责人的 职 责； b) 应 设 立 系统管 理 员、网络管 理 员、安 全 管 理 员等岗位，并定义各个工 作 岗位的 职 责； c) 应 成立 指导和管 理 信 息 安 全 工 作 的 委员会或领导小组，其最高领导由单位主 管 领导委任或授权； d) 应 制定文件明确安 全 管 理 机构各个部 门 和岗位的 职 责、分工 和技能 要求
2、人 员 配备 a) 应 配备一定数量的 系统管 理 员、网络管 理 员、安 全 管 理员等； b) 应 配备专职 安 全 管 理 员， 不可兼任； c) 关键事务岗位应 配备多人共同管 理
3、授权和审批 a) 应 根据各个部 门 和岗位的 职 责明确授权审批事项、审批部 门 和批准人等； 最新整理
b) 应 针 对 系 统 变 更 、重要操作、物理访问和系 统 接入等事项建立审批程序，按照审批程序执行审批过程，对 重要活动建立逐级审批制度； c) 应 定期
