二、采购申请 1、 手动创建采购申请 转到“Purchasing”职责 申请 > 申请 ，选择业务实体和申请类型（有内部申请和采购申请两种） 在行部分添加详细的采购物品的信息 保存以后，系统自动生成申请单号 点击“审批”按钮，选择“OK”按钮通过审批 申请 > 申请汇总 ，输入申请单号，查询申请单审批状态，为“批准”（共有“已取消、批准、处理中、最终关闭或预批准几种状态”） “工具” > “查看活动历史记录”，查看更详细的信息。 2、 库存触发的采购申请 转到“Inventory, Vision Operations” 物料 > 主组织物料 查询特定的物料 > 总计划 “库存计划方法”选择“最大最小计划”，输入最大最小数量，“制造或采购”选择“采购”，在“采购”栏的价目填上物料价格 转到“计划”，选择“最大最小计划”提交一个请求，填写相关参数，“计划层”选择“组织”，“是否重置”选择“是”。提交请求。 查找提交的请求，查看输出，看采购申请是否产生。 转到“Purchasing”职责 “查看” > 请求 ，选择“申请导入”程序，选择业务实体，提交。 查看输出，看申请是否已经导入。 申请 > 申请汇总，查找特定的物料，查看物料状态，是否为“批准”，点击“打开”按钮，添加供应商名。 三、供应商 1、 创建供应商 1) 转到“Purchasing”职责 供应来源 > 供应商 2) 新建一个供应商，输入供应商名、地址、类型等等，产生一个供应商号 3) 报告 > 采购，勾选 RTS（return to supplier）事务时创建借记备注。（在采购中如果进行返回供应商操作时应付模块自动创建一个借记备注？） 4) 报告 > 接收 ，选择接收方式（直接接收、标准接收、检验接收），选择替代接收，匹配审批层（3 维） 5) 报告 > 发票管理 ，“发票匹配选项”（采购订单）„ 6) 地址簿 ，新建一个支付地址。“继续”，将新建的地址前打钩，点击“应用”按钮。“使用”，在“支付”、“初始支付”打钩。“联系”，在通知方法选项选“打印”。“应用”。为支付地址创建一个联系信息：“联系” > “目录”，填写相关信息，“应用”。 7) 创建一个采购地点：公司选项 > 地址簿 > “继续”，在新建地点前打钩，“应用”。 “联系”，在通知方法选项选“打印”。“应用”。为支付地址创建一个联系信息：“联系” > “目录”，填写相关信息。“添加另一行”，选择之前定义的支付地点，“应用”。 2、 已批准的供应商列表...
