不 合 格 项 报 告 序 号 ： 7— 1 编 码 : ZS/QE/A-060 受 审 核 部 门 综 合 办 公 室 审 核 日 期 2006-10-20 审 核 依 据 管 理 手 册 审 核 员 内 审 组 全 体 成 员 不合格事实描述 在 现 场 审 核 中 未 能 提 供 复 制 文 件 记 录 ， 不 符 合GB/T19001— 2000 标 准 4.2.3 文件 控 制 中 “ 质 量 管 理 体 系 所 要 求 的 文 件 应 予 以 控 制 ” 不 合 格 性 质 ： 严 重 □ 一 般 □√ 受 审 核 方 签 字 ： □ □ □ 2006 年 10 月 22 日 原因分析 虽 然 制 定 了 文 件 ， 公 司 也 有 规 定 ， 但 由 于 工 作 忙 ， 产 生 了 疏 漏 所 致 。 部 门 负 责 人 ： □ □ □ 批 准 ： □ □ □ 2006 年 10 月 25 日 纠正措施 从 本 日 起 立 即 纠 正 按 公 司 规 定 办 ， 建 立 复 制 记 录 部 门 负 责 人 ： □ □ □ 批 准 ： □ □ □ 2006 年 10 月 25 日 验证结果 经 验 证 ， 已 经 从 10 月 24 日 起 建 立 复 印 件 登记 验 证 人 员 ： □ □ □ 2006 年 10 月 28 日 中 国·内 蒙古中 色建 筑工 程总公 司 不 合 格 项 报 告 序 号 ： 7— 2 编 码 : ZS/QE/A-060 受 审 核 部 门 项 目 部 审 核 日 期 2006-10-22 审 核 依 据 管 理 手 册 审 核 员 内 审 组 全 体 成 员 不合格事实描述 抽 查 员 工 发 现 ， 员 工 对 公 司 方 针 不 了 解 ， 尤 其 对 安 全 上 的 目 标 更 不清 楚 ， 不 符 合 GB/T28001— 2001 标 准 4.3.3 条 款 中 “ 组 织 应 针 对 其 内 部各 有 关 职 能 和 层 次 ， 建 立 并 保 持 形 成 文 件 的 职 业 健 康 安 全 目 标 ” 不 合 格 性 质 ： 严 重 □ 一 般 □√ 受 审 核 方 签 字 ： □ □ □ 2006 年 10 月 23 日 原因分析 学 习 标 准 不 够 ， 继 续 对 员 工 进 行 教 育 部 门 负 责 人 ： □ □ □ 批 准 ： □ □ □ 2006 年 10 月 23 日 纠正措施 召 开 专 门 会 议 ， 由 经 ...
