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质量/环境/健康安全管理体系不符合项分布表 部门 不符合项编号 涉及标准条款 备注 办公室 2009-01 ISO9001:2008 6.2 ISO14001: 2004 4.4.2 OHSAS18001-2001 4.4.2 业务部 2009-02 ISO9001:2008 7.4 厂部/ 生产车间 2009-03 ISO14001: 2004 4.4.6 OHSAS18001-2001 4.4.6 厂部/生产车间 2009-04 ISO14001: 2004 4.4.7 OHSAS18001-2001 4.4.7 编制: 审核: 日期: 质量/环境/健康安全管理体系内审签到表 首次会议 末次会议 时间:2009 年5 月21 日 时间:2009 年5 月22 日 地点:公司会议室 地点:公司会议室 主持人:江慧珍管代 主持人:江慧珍管代 会议参加人员签到 姓 名 部 门 职 务 姓 名 部 门 职 务 不符合项报告 №:2009-01 受审核部门:办公室 责任部门:办公室 审核员: 审核日期: 不合格事实描述: 查培训记录,未见2009 年培训计划,未见2009 年3 月份进行新员工进行体系知识的宣贯。 不符合:标准条款ISO9001:2008 6.2/ISO14001:2004 4.4.2/OHSAS18001-2001 4.4.2 , 文件《人力资源控制程序》 责任部门确认: 审核员签名: 不合格类型:□ 严重 ■ 轻微 日 期: 原因分析及采取的纠正措施: 原因分析:办公室人员对《人力资源控制程序》不熟悉,培训工作进行不到位,导致工作未落实。 纠正措施:1、由办公室组织人员对标准进行学习。 责任部门负责人: 确认: 日期: 纠正措施的验证: 经验证:1、办公室组织厂部新员工进行培训学习,参加人员均口试合格。 验证人员: 日期: 不符合项报告 №:2009-02 受审核部门:业务部 责任部门:业务部 审核员: 审核日期: 不合格事实描述: 对外包绣花厂未列入《合格供方名录》,也未进行供方评价。 不符合:标准条款ISO9001:2008 7.4 条款, 文件《供应商评审控制程序》 责任部门确认: 审核员签名: 不合格类型:□ 严重 ■ 轻微 日 期: 原因分析及采取的纠正措施: 原因分析:业务部人员对文件《供应商评审控制程序》不熟悉,加上部门主管忽略了对日常工作的监督检查工作。 纠正措施:1、由业务部组织学习《供应商评审控制程序》相关内容,使大家充分熟悉条款的要求,参加人员须口试合格。 2、业务部对所有供方名单进行重新评审,以确保使用合格供方。 责任部门负责人: 确认: 日期: 纠正措施的验证: 经验证:1、行政部已经组织仓库相关人员讲解...

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