XXXX 商务酒店经营主要费用、设备及开办费预估算表一、预算方法：（1）人员预估：根据酒店的客房数量 108 间与总客床位数量 286 个进行预估算，其中套房 3 间、大床房17 间、双人房 18 间、一般星级酒店根据统计资料的人员分配经验数据是；按客房总数量 X 人员分配系数（0.9-1.95），糸数的取值大小，与酒店的星级、建筑面积、结构、床位数量等有直接相关联，根据酒店的床位数多（三人房多,套房少），客房数少的情况，糸数的取值暂订为 1.16，则 108 间X1.16=125 人。中歺部分一般按歺位数来预估员工数，总歺位数 X（0.13-0.26），糸数的取值大小，与酒店的星级、建筑面积、歺厅结构、包厢数量等有直接相关联，根据酒店的歺位数少，包厢数少的情况，糸数的取值暂订为 0.18，则 600 位 X0.18=108 人，每个包厢另增加 1 人，共计 8 人，中歺员工数总合计为 108+8=116 人。酒店总员工数预估算为：125 人+116 人=241 人（2）月工资总额预估算；按每人月平均工资 1750 元/人测算，月工资总额约为 241 人 X1750 元/人=421750 元.其中酒店方面为 125X1750/人=218750 元，中歺部分为 116 人 X1750 元/人=203000 元。（3）运动场馆部人员及工资预估场馆运营管理人员 2 人，工资为 2 人 X1750 元/人=3500 元/月卫生清洁人员 4 人,工资为 4 人 X1500 元/人=6000 元/月两项合计：9500 元/月（4）绿化管理人员及工资预估建议外包或另聘 3 人员工，每月工资 1800 元/月 3 人 X1800 元=5400 元/月二、客房用品预算1、客房布草测算客房布草数量根据床位数,一般按 1：3-4 的比例进行配套，以满足周转的要求,这里暂先按 1：3 的配比进行预算，一次性用品等按 3 个月的库存量进行采购，在价格上因布草的质量不同而有所变动，衡量布草质量标准的显现性指标有：布草的重量（厚溥）、工艺（平织、提花、割绒等）、沙支等以及布草的耐用洗涤次数，这里对布草及用品的质量暂按普通三至四星级酒店的要求进行预算。序号名称规格(mm)数量（条，床）参考单价（元）金额（元）备注1方巾320*3208523.502982.00白色全棉，21/2 平织,602毛巾400*7508529.508094.00白色全棉，21/2 平织，3浴巾700*140085233.0028116.00白色全棉 21/2 平织 650g4地巾50*8032422.007128.00白色全棉，印酒店 LOGO5浴袍50”852115.0097980.00白色全棉割绒6床单2160*280063049.0030870.00床垫 1.2*2 米（三人间）2300...
