XXXX 商务酒店经营主要费用、设备及开办费预估算表一、预算方法：（1）人员预估：根据酒店的客房数量 108 间与总客床位数量 286 个进行预估算，其中套房 3 间、大床房17 间、双人房 18 间、一般星级酒店根据统计资料的人员分配经验数据是；按客房总数量 X 人员分配系数（0
95），糸数的取值大小，与酒店的星级、建筑面积、结构、床位数量等有直接相关联，根据酒店的床位数多（三人房多,套房少），客房数少的情况，糸数的取值暂订为 1
16，则 108 间X1
16=125 人
中歺部分一般按歺位数来预估员工数，总歺位数 X（0
26），糸数的取值大小，与酒店的星级、建筑面积、歺厅结构、包厢数量等有直接相关联，根据酒店的歺位数少，包厢数少的情况，糸数的取值暂订为 0
18，则 600 位 X0
18=108 人，每个包厢另增加 1 人，共计 8 人，中歺员工数总合计为 108+8=116 人
酒店总员工数预估算为：125 人+116 人=241 人（2）月工资总额预估算；按每人月平均工资 1750 元/人测算，月工资总额约为 241 人 X1750 元/人=421750 元
其中酒店方面为 125X1750/人=218750 元，中歺部分为 116 人 X1750 元/人=203000 元
（3）运动场馆部人员及工资预估场馆运营管理人员 2 人，工资为 2 人 X1750 元/人=3500 元/月卫生清洁人员 4 人,工资为 4 人 X1500 元/人=6000 元/月两项合计：9500 元/月（4）绿化管理人员及工资预估建议外包或另聘 3 人员工，每月工资 1800 元/月 3 人 X1800 元=5400 元/月二、客房用品预算1、客房布草测算客房布草数量根据床位数,一般按 1：3-4 的比例进行配套，以满足周转的要求,这里暂先按 1：3 的配比进行预
