1 质量、职业健康安全整合管理体系审核检查表 受审核部门：人事行政部 审核要素条款： Q： 4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、6.1、6.2、8.2.2、5.6 E/O：4.3.1、4.3.2、4.4.2、4.4.3、4.4.6、4.4.4、4.4.5、4.5.3、E/4.5.2、4.5.4/4.5.5、4.6 审核准则：QMS，EMS，OHS 标准，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： 管理体系要求 检查内容 检查方法 审核结果判定（符合画“○”，轻微不符合“△”严重不符合画“X”） 如果出现不符合，请描述不符合事实 QMS 条款 OHS/EMS 条款 5.5.1 职责 和权限 4.4.1 结构 和职责 本部门的职责是什么？是否了解 抽查，询问 ○ 5.4.1 质量 目标 4.3.3 目标 ◆设定目标和指标时应考虑的内容 ◆目标和指标的内容是否符合方针的要求？W ◆目标和指标的内容是否包括产品要求及满足产品要求的所需的内容？W ◆目标和指标的内容是否考虑了法律、法规和其他要求？ W ◆目标和指标的内容是否考虑了重大危险源及其风险？是否考虑到了主要环境因素和风险？W ◆目标和指标的内容是否考虑了员工和相关方的要求？ W ◆目标和指标的内容是否考虑了技术、财务及实施的可行性？WX ◆目标和指标的内容是否体现了预防为主和持续改进的精神？W ◆目标和指标是否具有可测量性，有无测量目标和指标的方法？WX ◆是否为目标和指标的实现设置完成 时间。W ○ ◆目标和指标的情况 ◆受审核部门是否均有相应的目标和指标？ W ◆目标和指标是否具体并尽可能量化？ W ◆是否设置了必要的可测量参数？ W ○ ◆目标和指标的实现情况 ◆是否制定 了实施目标的指标的方案？ W ◆企业资源是否能保证目标和指标的实现？ X ◆是否明确了招待部门和负责人？WX ◆是否已向有关人员传达？X ◆有关人员是否清楚？X ○ ◆有无目标和指标实现的证据 ◆检查绩效测量结果，确认目标和指标是否得到实现？WX ○ ◆目标和指标是否定期评审、修订 ◆目标和指标是否定期评审、修订？WX ◆依据什么评审、修订？W ◆目标和指标的评审、修订是否体现持续改进？ W ○ 注1：标 W 者审核时应查阅文件，标 X者应在现场查对（文件查阅含记录的查阅）。 注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 2 管理体系要求 检查内容 检查方法提问 审核结果判定（符合画“○”，轻微不符合“△”严重不符合画“...
