部门项目或审批事项董事长监察室主任总经理副总经理信息营销总经理管理副总销售各副总总监四采购类4.1供应商管理(1)年度供应商评选合格供应商评选与核定 采购部审批-4复核-3 审核-2(2)年度采购合同内容审核、签订与修改采购部/财务部审批-4复核-3 审核-2年度考核 采购部审批-3 审核-2季度考核评定采购部审批-2月度考核 采购部(4)年度供应商变动新增、更换与终止采购部审批-3 审核-24.2请购作业依据基于月销售计划的生产物料需求量采购部审批-4依据安全库存的需求量采购部(2)固定资产请购审批不论金额采购部/行政部/财务部审批-5 复核-4复核-3 审核-2金额50,001元以上采购部审批-4复核-3 审核-2金额10,001～50,000元采购部审批-3 审核-2金额2,001～10,000元采购部审批-2金额201元～2,000元采购部审批-2金额在200元以下采购部4.3采购作业(1)固定资产采购不论金额采购部/行政部/财务部审批-5 复核-4复核-3 审核-2金额50,001元以上采购部审批-4复核-3 审核-2金额10,001～50,000元采购部审批-3 审核-2金额2,001～10,000元采购部审批-2金额201元～2,000元采购部金额在200元以下采购部4.4接收作业合于采购订单的允收范围仓储部超出采购订单的允收范围采购部/仓储部审批-2审批-2提案-1提案-1提案-1项次营销中心销管办料品、五金配件、媒体广告、促销品及其他物品的采购(2)料品的到货数量点收移入待检区(1)五金备件、媒体广告、促销品、及其它物品的请购审批（不含委外代工产品）(3)料品请购(1)年度供应商考核(3)提案-1XXX有备案部门内容董事长办公室企管办无采购订单的紧急交货采购部/仓储部审批-3 审核-2依照采购订单及合同的内容市场部不合订单及合同内容采购部/市场部审批-3审核-2合于采购订单的允收范围行政部/财务部超出采购订单的允收范围行政部/财务部审批-24.5 验收入库作业合于质量验收标准范围技术研发部特采品项 企管办/技术研发部/采审批-2合于质量验收标准范围 采购部特采品项 企管办/采购部审批-24.6 应付帐款作业已有审批核准的合同及价格，并符合合采购部/财务部审批-3与审批核准合同、价格有差异及有采购差企管办采购部/财务部审批-4 复核-3已有审批核准的合同及价格，并符合合采购部/财务部审批-3与审批核准合同、价格有差异及有采购差企管办采购部/财务部审批-4 复核-31. 审批：对各项有关业务，为发挥经营上的效力，所作最后的裁决，称作“审批”。2. 报备：下级呈上级人员，对已决事项所作逐次、定期的报备...
