审计部分流程及附表( 对量时需要表格 ) - 2 - 工程量及套用定额审核调整表（定额计价项目）工程名称：审核日期：年月日共页第页序号项目单位送审核实核增 (+)减(-)工程量增减调整原因定额编号工程数量定额编号工程数量1 2 3 4 5 6 7 8 9 建设单位：经办人：年月日施工单位：经办人：年月日咨询单位：经办人：年月日- 3 - 工程量及综合单价审核调整表（清单计价项目）工程名称：审核日期：年月日共页第页序号项目单位送审核实核增 (+)减(-)工程量增减调整原因综合单价工程数量综合单价工程数量1 2 3 4 5 6 7 8 9 建设单位：经办人：年月日施工单位：经办人：年月日咨询单位：经办人：年月日- 4 - 工程竣工结算审计核对要求工程名称：会议召集人：会议地点：会议时间：出席单位委托单位：建设单位：施工单位：造价咨询单位：要求内容一、施工单位及建设单位应对资料的真实性、完整性、合规性负责。二、审计过程中需补充提供资料的，建设单位和施工单位应按审计要求的时间和内容提交，咨询单位审计中所需资料不得直接从建设单位和施工单位处获取。三、为提高审核工作效率，在具体核对工作中共同遵循以下原则：1.当天核对的事项除有争议的部分外应当天确认完毕，但在咨询单位出具审核报告前，若发现原确认的内容有误，任何一方都可以提出复查。2.对有争议的问题，任何一方均不得因争议而停滞核对工作。争议问题由两江集团监察审计部牵头，会同建设单位、施工单位、咨询单位协商解决。四、本工程本次核对时间计划为天，当出现下列情形时， 审核时间相应顺延：1.建设单位和施工单位相关经办人不能按时参加核对。2.对审核单位提出质疑的问题，建设单位或施工单位在24 小时内不能书面答复。3.施工单位对每天核对的结果不确认，又不签保留意见。4.需进一步提供补充资料。5.不可抗力。核对代表签字施工单位核对代表签字人：时间：建设单位核对代表签字人：时间：咨询单位审核人员签字人：时间：两江集团监察审计部项目负责人员：时间：本审前会纪要一式四份，参会单位各执一份。- 5 - 建设工程竣工结算会商纪要工程名称：会议召集人：会议地点：会议时间：出席单位委托单位：建设单位：施工单位：造价咨询单位：会商内容会商内容：纪要会签建设单位：年月日施工单位：年月日咨询单位：年月日两江集团监察审计部：年月日- 6 - 工程结算审核签到表工程名称：序号审核日期以及通知时间咨询单位施工单位审核内容备注核对人员到达时间核对人员到达时间1 2 3 4 5 6 7 8
