调查人姓名：调查人部门：1企业生产、经营、项目建设等部门是否能够根据实际需求准确、及时编制需求计划 采购计划管理流程2企业在制定年度生产经营计划过程中，是否能够根据发展目标实际需要，结合库存和在途情况，科学安排采购计划，防止采购计划过高或过低采购计划管理流程3企业采购计划是否被纳入采购预算管理，经相关负责人审批后，作为企业刚性指令严格执行采购计划管理流程、采购预算业务流程4企业是否建立了采购申请制度，依据购买物资或接受劳务的类型，确定归口管理部门，授权相应的请购权，明确相关部门或人员的职责权限及相应的请购程序5具有请购权的部门对于预算内的采购项目，是否能够严格按照预算执行进度办理请购手续，并根据市场变化提出合理采购6对于超预算和预算外采购项目，企业是否先履行预算调整程序，由具有相应审批权限的部门或人员审批后，再办理请购手续7具备相应审批权限的部门或人员审批采购申请时，是否重点关注采购申请内容的准确性、完整性，以及是否符合生产经营需要，是否符合采购计划，是否在企业采购预算范围内等8企业是否建立科学的供应商评估和准入制度，对供应商货质信誉情况的真实性和合法性进行审查，确定合格的供应商清单，健全企业统一的供应商网络供应商的评选流程9企业新增供应商的市场准入、供应商新增服务关系及调整供应商物资目录，是否都要由采购部门根据需要提出申请，并按规定的权限和程序审核标准后，才能纳入供 供应商的评选流程10采购部门是否按照公平、公正和竞争的原则，择优确定供应商，在切实防范舞弊风险的基础上，与供应商签订质量保证协议 供应商的评选流程11企业是否建立供应商管理信息系统和供应商淘汰制度，对供应商提供物资或劳务的质量、价格、交货及时性、供货条件及其资信、经营状况等进行实时管理和考核评价，根据考核评价结果，提出供应商淘汰和更换清单，经审批后对供应商进行合理选择和调整，并在供应商管理系统中做出 供应商的评选流程采购方式确定12企业是否根据市场情况和采购计划，采取招标采购、询价或定向采购、直接购买等方式，合理选择采购方式采购业务招标流程13企业是否建立了健全的采购定价机制，采取协议采购、招标采购、询比价采购、动态竞价采购等多种方式，科学、合理的确定采购价格采购业务招标流程相关流程模块关键控制点编号评价项目描述评价要素采购价格确定采购申请与实施被调查人姓名：被调查人部门：采购计划管理编制需求计划和采购计划请购审批...
