内审观察项整改报告 (共3 篇) 内审观察项整改报告1.模板工程技术交底：其中有模板工程目标“分项工程质量评定达优良标准”，应为合格。整改：已将模板工程目标改为“分项工程质量评定达合格标准”。2.电渣压力焊应为特殊过程，未见对这一特殊过程人员、设备、材料、施工步骤、过程参数进行记录。整改：组织有关人员学习成序文件，将这一特殊过程人员、设备、材料、施工步骤、过程参数进行记录（根据施工日记等过程记录整理）。具体记录附后。3.未见技术交底记录，未见受控文件清单。整改：补充完善技术交底记录和受控文件清单。4.有5 份设计变更，但均为在图纸上相应位置更改。 整改：已再相应位置更改。5.未见钢尺、塔尺的检运证书，未见砼试模、塌落度筒等 C 类计量器具的自检记录。整改：将钢尺、塔尺的检运证书补办 ，对砼试模、塌落度筒等 C 类计量器具建立自检记录。6.法律法规清单未形成，并未识别到条款。整改：已建立清单并识别到条款。7.环境因素、危险源辨识不规范，未进行辨识，就直接形成环境因素、危险源清单。整改：已进行环境因素、危险源辨识。8.培训 计划 未列 入 特种 作 业 人员培训 ，四 新 技术培训 ，有关质量方 面 的培新 内容 。整改：内 审 观 察 项 整 改 报 告 （ 共 3篇 ） --第 1页内 审 观 察 项 整 改 报 告 （ 共 3篇 ） --第 1页将特种作业人员培训、四新技术培训、有关质量方面的培训列入培训计划。第五项目部 2015 年6 月8 日电渣压力焊接施工过程记录会议记录会议主持人：曹建国会议时间：2015年6 月3 日会议地点：项目部办公室参加人员：曹建国 侯瑞民 候凤伟 胡富龙 谷满堂 李美俊 任丽仙 许淑英 暨晋生 赵建存 宋步云 魏春来学习内容：中铁六局集团太原铁路建设有限公司企业标准《程序文件》中施工过程控制程序（Q/TJ QES B13—2015）中的5.3条关键工序和特殊过程的确认和控制进行了学习，重点内容如下：特殊过程控制：a）、项目部技术组编制施工方案，确定工艺方法，技艺评定准则和工程参数。工程参数可通过工艺鉴定予以确定；b）、作业人员必须取得相应资料；c）、设备 组保 证 特殊工程使 用 的机械 设备 性 能 符 合 要 求 ；d）、技术组负 责 对 特殊施工过程人员、设备 、材 料、施工步骤 、工程参数进行记录。第五项目部2015年6 月3 日内审 整 改 报 告 2017-01-19 11:17 | #2楼 一 、内...
