1 工程总承包项目管理流程图 一、项目部行文流程 图3-3 项目部行文流程 相关部门会签 综合管理部秘书核稿，确定密级，缓急程度 综合管理部复核 项目经理或项目副经理签发 综合管理部秘书编号、排版、打样稿 拟稿人校对、签字 承办部门拟稿，拟稿人签名，在发文稿纸上填写标题，主题词，主送、抄报、抄送单位，印发份数、附件，部门负责人审阅、签字 综合管理部修改、印刷、装订 综合管理部审定上网否 综合管理部用印 上网 综合管理部按发文范围发布，原文及正本二份由综合科存档 2 二、发文处理流程 图 3-4 发文处理流程 拟稿人起草文件，签发《发文原稿审签单》） 项目部领导审签 发文人员编号、打字 拟稿人校对、会签 综合管理部用印 发文人员修改、复印 发文人员登记、发送文件，签发《项目部发文签收登记表》) 发文人员对发文存档 3 三、收文处理工作流程 图 3-5 公文处理工作流程 收到来文 收文人员登记来文，填写《项目部收文处理登记表》) 送交项目部领导批示、部门处理 综合管理部根据来文内容提出文件流程处理意见 收文人员办理签收 收文人员处理来文，填写《收文处理单》) 收文人员收回存档 4 四、设计文件项目部内部审核流程 图 3-6 设计文件项目部内部审核流程 项目部收到设计文件 专业部门审查 监理人核查或审批 发给分包人 项目部总工审核，签署审核意项目部将意见反馈给分包人 分包人修改 5 五、工程价款支付流程 图 3-7 工程价款支付流程 承包人申报时段结算报表 （初稿 1 份） 支付金额＜5 0万元时，总承包项目部经理审批给予支付 单价项目时段结算报表 总价项目时段结算报表 监理人审核 项目部审核 监理人审签 项目部审签 分包人申报时段结算报表 （终稿 6 份） 5 0 万元＜支付金额＜1 5 0 万元时，总 承 包 项 目 部报生 产 经 营 和 财务资 产 部 分 管 部长审 签 及 项 目 分管院 长 审 批 后 给予支付 1 5 0 万元＜支付金额＜3 0 0 万元时，在 5 0 万元＜ 支 付 金 额 ＜1 5 0 万元审签程序上增加分管财务院长审批后给予支付 支付金额＞3 0 0万 元 时 ， 在 ＞1 5 0 万元审批程序上增加院长审批后给予支付 审签单交付会计进行支付并留存 单元工程支付工程量结算签证单 6 六、设备采购费支付流程 图 3-8 设备采购费支付流程 支付金额＜5 0万元时，总承包项目部经理审批给予...
