生产工艺卡片管理制度 编 制 ： 时 新 浩 审 核 ： 龙 连 廷 批 准 ： 牛 延 军 2009-09-18发 布 2009-09-18实 施 大 唐 内 蒙 古 多 伦 煤 化 工 有 限 责 任公司 Q/GL-SC -403-2009 QB 企 业 标 准 1 生 产技术部 发布 2 生 产 工 艺 卡 片 管 理 制 度 1 范 围 本 制 度 规 定 了 公 司 生 产 工 艺 卡 片 管 理 的 基 本 要 求 。 本 制 度 适 用 于 公 司 所 属 各 生 产 单 位 生 产 工 艺 卡 片 的 管理 。 2 规 范 性 引 用 文 件 无 3 术 语 和 定 义 无 4 管 理 职责 4.1 生 产 技 术 部 是 生 产 工 艺 卡 片 的 归 口 管 理 部 门 ， 负 责 生产 工 艺 卡 片 编 制 的 组 织 、审查和管 理 ， 负 责 生 产 工 艺 卡 片 中公 司 级指标的 审查和考核。 4.2 化验检测中心负 责 生 产 工 艺 卡 片 中原材料、产 品质量指标的 分析。 4.3 设备工 程部 负 责 生 产 工 艺 卡 片 中生 产 设备运行指标数据的 审查和考核。 4.4 HSE 管 理 部 负 责 生 产 工 艺 卡 片 中环保指标的 审查和考核。 4.5 生 产 单 位 负 责 公 司 级和分厂级的 生 产 工 艺 卡 片 的 编 制和执行， 负 责 分厂级工 艺 卡 片 的 管 理 工 作。 3 5 管 理 程 序 和方法 5.1 生 产 工 艺 卡 片 的 总 体 要 求 5.1.1 生 产 工 艺 卡 片 是 生 产 过 程 控 制 的 依 据 。 任 何 人 不 得 随意 修 改 或 违 反 工 艺 卡 片 进 行 操 作 。 5.1.2 生 产 工 艺 卡 片 实 行 公 司 、生 产 单位二级管理。 5.1.2.1 公 司 级工 艺 卡 片 由生 产 技术部组织设备工 程 部、化验检测中心、HSE 管理部等部门，对原材料质量指标、主要操 作 条件（关键参数控 制 指标）、公 用工 程 指标和环保指标进 行 管理。 5.1.2.2 分厂级工 艺 卡 片 由分厂（车间）工 艺 技术管理单位进 行 管理。 5.2 生 产 工 艺 卡 片 的 主要 内容 完整的 工 艺 卡 片 由封面、会签表、前言、目录和正文（表格形式）组成。 封面、会签表、前言、目录具体 格式见附件《工 艺 卡 片 模板》。 5.3 生...
