第 1 页分类改善要求事项得分⒈公司的组织机构是否健全
各部门的职责权限是否明确
是否有职责交叉或管理真空的现象
文件询问⒉是否有负责质量方面的部门，是否确定了质量负责人
质量负责人是否具有制止不合格产品出厂的权限和质量出现异常时制止生产的权限
文件询问⒈质量检验人员（检验及试验人员）及质量管理人员的（如质量体系建立维护人员、计量管理人员、质量问题分析改进人员等）配置是否足够，人员是否稳定
记录询问⒉是否有工程技术部门，工程技术人员的配置是否足够，人员是否稳定
记录询问⒈是否开展管理评审,并确保管理评审决定的事项得以实施
询问记录⒉是否制定年度质量目标，并通过对质量目标的管理有计划地对公司的质量进行提升
询问记录⒊是否参与公司的质量活动（如质量改进项目、质量例会、新产品质量评价会等），并配备质量活动所涉及的资源、对改进会议的重大事项进行决策等
询问记录⒋是否进行内部质量管理体系审核，并对审核的问题一直跟踪到合格项目关闭
文件记录d质量信息的掌握⒈是否掌握产品的生产制造、客户投诉及配套 厂的质量不良 状 况
是否掌握重大质量问题的处 置、对策状 况 及处 理结 果
是否通过规 范 的渠 道 、系统 的了解 及掌握相 关的质量信息
文件询问记录新供 方质量审核表 （质量管理体系审核用 ）调 查 项 目体系的建立人力 资源的配备ab审核人员签 名 : 审核日 期 : 1、最 高管理层 的职责质量活动的实施及参与c供 方陪 同 人员：供 方名 称 ：附 录1第 2 页分类改善要求事项得分调 查 项 目⒈是否有质量体系管理文件方面的规定，规定是否涉及编制、批准、发放、更改等方面的要求，要求是否合适，是否按要求执行
文件记录观察⒉是否对技术文件（如图纸、工艺文件、检验标准等）的编制、批准、发放、修订、保管及归档等方面作出明确规定，文件是否包括编制部门及文件编号规则等方面的内容，是否按
