调查人姓名：调查人部门：竣工决算与验证1工程项目交付使用之前是否办理竣工决算和工程验收，购入的一般固定资产是否也必须办理验收手续固定资产管理流程、固定资产请购流程、固定资产验收流程验收报告的编制与审核2企业是否对竣工和购入的固定资产编制验收报告，列明固定资产数量、型号、供应商或建造商、送到时间或竣工时间、质量等内容，经审核后交付使用固定资产管理流程、固定资产请购流程、固定资产验收流程3企业是否制定了固定资产目录，对每项固定资产进行编号，列明固定资产的编号、名称、型号、使用年限等固定资产管理流程4企业是否定期或不定期对固定资产目录进行复核固定资产管理流程5企业是否按照单项资产建立固定资产卡片，详细记录各项固定资产的来源、验收、使用地点、责任单位和责任人、运转、维修、改造、折旧、盘点等相关内容，并确保固定资产卡片的编号与固定资产目录固定资产管理流程6企业是否定期或不定期对固定资产卡片进行复核固定资产管理流程投保方案的制定7资产管理部门是否根据需要拟订固定资产投保方案，确保与投保项目的适当性，经主管部门审核通过后方可实行固定资产投保流程保险公司的甄选和确定8企业是否能够依据特定原则选定合适的保险公司，并与其签订保险合同，合同内容主要涉及资产名称、数量、型号、保险金额及索赔条款等固定资产投保流程保险索赔9投保期内发生损失时，相关部门是否能够形成书面报告，经审核后办理索赔固定资产投保流程10企业是否严格执行固定资产日常维修计划和大修理计划，确保生产顺利进行，切实消除安全隐患固定资产大修流程11企业是否强化对生产线等关键设备运转的监控，严格操作流程，实行岗前培训和岗位许可制度，确保安全运转固定资产管理流程定期检查12企业是否定期对固定资产进行检查，排除隐患，并编制检查分析记录固定资产管理流程技改方案的编制与审核13资产使用部门是否根据需要提出技改方案，并且经管理部门的审核后，与财务部门
