完整版供应商品质体系现场审核评审表（供应商审核表） 1. 0 分 尚未建立 2. 1 分 较欠缺 3. 2 分 满足要求 4. 3 分 很好，并能持续改善。 第一部分、品质保证 项目 评审内容 评审结果 备注（评审相关记录） 1 品保系统组织与管理 1.1 是否有建立品保系统组织及管理章程？ 1.2 公司是否通过 ISO认证并确实执行？ 1.3 是否每年有作 管理审查 ？ 1.4 是否有执行内部质量稽核？ 针对缺失是否采取对策? 1.5 内稽员是否有经过相关之训练课程？ 1.6 是否有定期召开质量会议？ 2 入料管理 2.1 是否有订定进料检验程序 , 进料管制流程图及进料允收 完 整 版 供 应 商 品 质 体 系 现 场 审 核 评 审 表 (供 应 商 审 核 表 )--第 1页完 整 版 供 应 商 品 质 体 系 现 场 审 核 评 审 表 (供 应 商 审 核 表 )--第 1页率？) 2.2 是否有针对退货批/制程 / 客户回馈做检讨与采取改善措施？ 2.3 所有检测是否有记录报表并追踪其结果？ 2.4 检验员是否遵循检验规范作业 ？ 2.5 所有检验后之合格品与拒收的不良零件是否被分离区隔？ 2.6 是否每批检测后的材料标示其合格的状态和可追溯的信息？ 2.7 是否有程序管制安规零件？ 3 库存品及过期材料管理 3.1 是否监控仓储温度 、湿度、 静电 条件并做记录？ 3.2 库存材料是否有明显标示(日期、料号、 数量、合格标示)？ 3.3 材料包装及存放是否适当避免材料损伤？ 3.4 过期 / 不良材料是否有程序控管处理？材料保存期限是否被定义 ？ 4 制程质量管理 完 整 版 供 应 商 品 质 体 系 现 场 审 核 评 审 表 (供 应 商 审 核 表 )--第 2页完 整 版 供 应 商 品 质 体 系 现 场 审 核 评 审 表 (供 应 商 审 核 表 )--第 2页4.1 是否订定制程管理计划 或QC工程图？ 4.2 是否有订定制程警告系统及目标以监督制程质量？当超出目标时是否采取行动？ 4.3 首件检查是否有建立记录及实施？ 4.4 使用零件已清楚标示(P/N, 规格 )以确保使用正确零件？ 4.5 纪录是否能追溯至原材料所使用的批号或日期？ 4.6 机械加工 / 焊锡 质量是否被确认及纪录？ 4.7 作业者在触及对静电敏感的材料时,是否配戴了静电环？ 4.8 良品与不良品是否区分？ 针对不良品是否分析及对策 ？ 4.9 是否有变更管理程序管制制程、 材料、 工...
