台冠金属制品有限公司2015 年 ISO/TS16949质量体系内审报告根据2007 年度公司内审计划，12 月 14 日 -15 日两天时间，公司组织了部分内审员，对2007 年ISO/TS16949 质量体系的运行情况，进行内审和验证，现将本次内审的情况汇报如下：一、审核目的：1、验证本公司质量管理体系文件的有效性和符合性，对管理体系的运行情况作出客观、公平、真实的评价。2、找出体系运行的不足之处，以便后续改进，达到完善ISO/TS16949 管理体系的最终目标。二、审核的依据：3.1 GB/T 16949:2002标准条款。3.2 依标准建立的质量管理手册、程序文件及相关的支持性文件。3.3 适用的法律法规及相关要求。3.4 顾客的要求。三、审核的范围：本公司 ISO/TS16949 质量管理体系涉及的相关职能部门均属审核对象四、审核员情况及审核组成：本次审核由管理者代表伍和英担任审核组长，根据本次审核具体情况需要，成立两个审核小组，组成如下：审核组组长：伍和英第一审核组：伍和英阳远东第二审核组：郑鸿安谢钦五、审核概况： ISO/TS 16949作为我司与国际惯例标准接轨的桥梁，其推行目的就在于强化管理、规范自我从而实现公司各阶层主观上形成正确的自我管理意识。然，我司自去年推行ISO/TS16949 以来，虽在公司管理职责、内外部成本控制、业务市场扩张、人力资源的培训、技术文件规范，现场的7S 管理，产品的标识和追溯，QCC活动的推进等方面取得了明显的进步和改观。但我们更应该看到：我们的TS 体系虽已经运作一年有余，但是由于我们行业特性、自身习惯以及意识等等问题，致使我们在执行体系运作方面存在众多的不足之处！我们TS体系运作的成效并不明显，我们有很多员工甚或是干部都还不理解我们体系运作的基本要求（比如： 1、说、写、做的一致性； 2、我们推行统计过程控制的意义等等），支撑体系的五大工具基本都是有框架没内容未真正的落实应用，体系要求的PDCA、缺陷预防难于有效实施，生产中的众多质量问题重复发生，公司在返工、检验上的成本一直居高不下。TS 强调以顾客为中心，但在整个体系运作流程的第一步--- 顾客导向（ COP1）我们就做的很不到位，有很多的客户要求我们没有确切识别或则是相关品质信息未能及时传递。这样的问题不单在COP1,在其他过程中同样存在----我们不能很好的识别下一工序的要求，导致整个体系运作不顺畅，效率低下。本次审核，第一审核小组审核了①工程部②铝氧化部硬膜组③镀锌部挂锌组④工务部⑤采购部；第二...
