下载后可任意编辑铸造公司工作总结与销售 12 月月度总结计划汇编铸造公司工作总结一、主要指标完成情况（一）济南玫德铸造有限公司（二）济南玛钢钢管制造有限公司2、销售收入。年计划 1.8 亿元，实际完成 3.05 亿元，完成年计划的 169.4%，同比增长 30.58%。二、减利增利因素分析（一）减利因素2、工资及各项福利支出。全年吨工资 1110 元，比去年同期的1003 元/吨，每吨增加 107 元，与去年同期对比增加支出合计 1541 万元。3、制造费用投入。全年吨制造费用 467 元，比去年同期的 384 元/吨，每吨增加 83 元，与去年同期对比增加支出合计 1195 万元。4、期间费用（营业费用、管理费用、财务费用）对比。全年吨费用平均 575 元，比去年同期的 507 元/吨，每吨增加 68 元，与去年同期对比增加支出合计 979 万元。5、出口退税减少。出口产品退税率由 13%降至 5%，降低了 8%，与原退税率对比，增加成本 4738 万元。以上六项不利因素合计比去年同期增加投入 42884 万元，占销售收入的 24.09%，占当期投入投本的 29.51%。加上企业所得税调整影响3967 万元，合计影响 46851 万元。（二）增利因素合计增加收入 42783 万元，占销售收入的 24.04%。（三）综合分析第 1 页 共 3 页下载后可任意编辑三、主要工作回顾总结（一）把握形势，未雨绸缪，产销平衡根据年初原材料价格上涨势不可挡、人民币升值加快、出口退税减少的不利形势，我们仔细调整了经营策略。<1> <2>【铸造公司工作总结】 >>到单位工作总结2、抓好供应环节。供应如何为企业挣钱？保证供应，质量好，买的贱。关键是扩大采购渠道，建立合理库存。奥运会之前，原材料价格大涨，国家能源大势趋紧，我们的产品又是高耗能，虽然是买方市场，但是有钱买不着东西并不稀罕。既要保证供应不停产，又要保证质量少花钱，这就对供应工作提出了新要求。供应部门转变工作思路，加大废钢采购力度，专门成立了废钢一、二科专职负责废钢采购。企管办分别对其制定定额考核，两科长对本科人员的采购工作负责并承担相应奖罚，对其购进量每周进行考核并通报。两科人员之间开展竞争竞赛，打破原有供应商渠道，走出去，利用公司外地客户运补政策，积极进展新客户特别是外地客户，增加进货量。价格变化以价格涨落趋势为依据，以库存量多少决定涨跌幅度，充分利用价格杠杆作用，在保证进货量不减少的前提下，降低采购成本。【铸造公司工作总结】 >>到单位工作...
