FSLJ/BG0904- 管理体系内部审核检查表 被审核部门检查科审核人审核根据《实验室资质认定评审准则》、《食品质检机构资质认定评审准则》、《质量手册》、《程序文献》，国家或行业有关的法律、法规或原则。内审员条 款审 核 内 容检 查 方 法结论审核统计4.9统计（通用规定）4.9实验室与否有适合本身具体状况并符合现行质量体系的质量统计制度？实验室质量统计的编制、填写、更改、识别、收集、索引、存档、维护和清理等与否按照适宜程序规范进行。全部工作与否当时予以统计？对电子存储的统计与否采用方法，避免原始信息或数据的丢失或改动？全部的质量统计和原始观察统计、计算和导出数据、统计以及证书/证书副本等技术统计与否归档并按适宜的期限保存？每次检测和/或校准的统计与否包含足够的信息以确保其能够再现？统计与否涉及参加抽样、样品准备、检测和/校准人员的标记？全部统计、证书和报告与否安全存储、妥善保管并为客户保密？（通用规定）A 实验室与否编制了统计管理程序，内容与否齐全、合理？B 实验室的管理统计和统计统计的信息与否“足够”，与否能够“复现”管理和技术活动？C 实验室的多个统计填写和更改与否对的、完整、清晰、明了？D 实验室与否规定了统计的保存期限，保存期限与否合理，与否按照规定保存有关规定？E 实验室现存统计与否安全存储、妥善保管，保存方式与否合理，方便存取，查阅方便？F 实验室与否能按照规定做到为客户保密？三统计(特殊规定)5.3计算机与信息技术系统和自动设备系统的安全性和完整性；（特殊规定）统计和报告保存年限与否有明确规定。（特殊规定）检查与否有方法确保计算机与信息系统或自动设备系统的安全性和完整性。应有明确规定，最少 5 年。5.1人员（通用规定）5.1.1实验室与否有与其从事检测和/或校准活动想适应的专业技术人员和管理人员？（通用规定）实验室人员的数量和能力与否满足所从事工作的需要？合同制人员、其它的技术人员和核心支持人员与否胜任，其 工作与否符合实验室管理体系的规定？5.1.2与否对全部从事抽样、检测和/或校准、签发检测报告以及操作设备等工作的人员，按规定根据对应的教育、培训、经验和/或可证明的技能进行资格确认并持证上岗。（通用规定）检查全部人员的持证上岗统计，有无资格确认，上岗授权与否明确？5.1.3实验室与否拟定培训需求，建立并保持人员培训程序和计划，实验室人员与否通过与其承当的任务相适应的教育、培训，并有对应的技...
