家得乐超市蔬果采购、验收、结算流程示意图（试行）蔬果营业课巡视卖场及库房填写补货单一式两份，并将补货单送至收货信息处采购员到收货处信息处领取补货单一联，并安排车辆进行采购采购员采货，一人付款、一人订货，付款人收取来自供货商的供货票据等单据收货员、营业课在供货清单上签字，将供货清单交由信息部（附供货商的供货票据）采购（收货员、营业课）根据供货商提供的供货票据填写供货清单，并检斤进行价格核算。将商品运回超市并进行卸车及验收入库的准备工作信息员在供货清单上签字并打印一式三联的正式入库单，同时在打印的正式入库单上签字的信息部暂留两联打印的正式入库单、一联手写的供货清单及供货商的供货票据采购员到信息领取正式入库单和供货清单各一份及供货商的供货票据到财务结算收货课一联打印的正式入库单营业课一联手写的供货清单采购员找店总经理签字后，财务付款，此笔采购业务完毕采购员填写现金领款单，财务核对上述票据与否有误，并在单据上签字备注：采购员交单后一种工作日内的 4小时后即可到信息部领取正式入库单。采购人员没有按流程进行商品验收，财务部门不得结算。财务部门不得私自借给采购人员原则备用金以外的钱款。
