— 1 — 附件17 对 设 立 食 品 生 产 企 业的申请人 规定条件审查记录表 申请人名称： 申证食品品种类别： 乳制品 申请生产食品申证单元： 生产场所地址： 审查日期: 年 月 日 — 2 — 使 用 说 明 1． 本 审 查 记 录 表 适 用 于 对 设 立 食 品 生 产 企 业 的 申 请 人 规 定 条件 中 申 请 材 料 的 审 核 和 生 产 场 所 核 查 。 2． 本 审 查 记 录 表 分 为 ： 申 请 材 料 审 核 和 生 产 场 所 核 查 两 个 部分 共 37个 项 目 。 对 每 一 个 审 查 项 目 均 规 定 了 “符 合 ”、“基本 符 合 ”、“不符 合 ”的 判定 标准。 3． 审 查 组应按照对 每 一 个 审 查 项 目 的 审 查 情况和 判定 标准，填写审 查 结论。 4． “审 查 记 录 ”一 栏应当填写审 查 发现的 基本 符 合 和 不符 合 情况。 — 3 — 一、 申请材料审核 序号 内容 审查项目 判定标准 核审项目具体内容和要求 法律依据 审查方法 审查结论 审查记录 1．1 组织领导 1．申请人治理结构中至少有一人全面负责质量安全工作。 制度规定了该人负责质量安全工作的职能，符合； 制度对质量安全工作负责人规定不清楚，基本符合； 制度未规定质量安全工作负责人，不符合。 1． 申请人治理结构中至少有一人全面负责质量安全工作，有任命书,应明确规定质量安全负责人的岗位职责，权责明确。 2. 质量安全负责人应熟悉食品及乳制品质量安全有关法律法规，了解应依法承担的责任和义务。 3. 食品生产加工企业必须明确企业法人代表是食品质量安全的第一责任人。 1. 《食品安全法》第三十二条； 2. 《食品安全法实施条例》第二十六条。 查 看 文件、现场提问 □ 符合 □基本符合 □不符合 （1） 2．申请人应设置相应的质量管理机构或人员，负责质量管理体系的建立、实施和保持工作。 申请人有明确的机构或专职人员负责质量管理工作，符合； 有机构和兼职人员负责质量管理工作，基本符合； 无机构和人员负责企业的质量管理工作，不符合。 1. 企业应设立质量管理机构，有与生产规模相适应的质量管理人员和专门质量保证人员，负责质量管理体系的建立、实施和保持工作。 2. 企业应当建立并执行原料验收、生产过程安全管理、贮存管理、设备管理、不合格产品管理等食...
