事业内部控制建设自我评价报告 为规范学校管理，控制风险，保证经济活动的正常开展，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《内部会计控制规范》等法律法规的规定，结合我单位的所处行业、资产结构以及自身特点和发展需要，制定了一整套贯穿于学校财务管理各层面、各环节的内部控制制度体系，并不断地及时补充、修改和完善，并在实际工作中严格遵循。现对内部控制制度的建立和实施情况自我评价如下： 一、内部控制制度建立健全并有效实施 （一）内部环境。 控制环境提供学校纪律与架构，并影响教职工的控制意识，是所有其它内部控制组成要素的基础。学校近年来不断改善控制环境，主要表现在: 1、健全的治理结构、科学的内部机构设置和权责分配制度。目前 ，学校的治理结构健全，内部机构设置科学，权责分配合理。学校制定了一系列内部控制制度等重 大 决 策 的程 序 和规则 文 件 ，明 确 学校教职工的权利 和义 务；学校管理层在开展具 体经济业务时，能 够 根据不同 环境和自身发展情况，不断调 整内部组织 结构，出 台 新 的措 施，激 发全体教职工的工作热 情，使 我校教育 教学质 量 继 续 保持 着 高 速 度发展步 伐 。 2、学校文 化 建设 学校文 化 是学校生 命 力 的表现，我校在发展过 程 中重 视 校园 文 化 的建设和发展，学校每 年都 组织 专 门 的校园 文 化 建设和弘 扬 师 德 师 风专 题 活动，教职工加 深 了对校园 文 化 的理解 ，做 小 事、做 细 事、做 具 体事的工作作风深 入人心 ，增 强 了教职工的凝 聚 力 ，教职工中不断涌 现无 私 奉 献 的感 人事迹 。 3、人力资源政策 我校不断的培训促进了教职工专业技能的发展；员工的考核、晋升与奖惩使得教职工在公平、公开、公正的环境中发展，我校注重个人的品德、能力和发展前景。学校对财会等关键岗位员工的轮岗制衡要求强化了学校的管理意识，确实保障了学校的发展。 4、内部审计机制 我校重视内部审计工作的开展，有效的防范了学校经济活动中存在的风险。 （二）风险防范 我校根据各种经济活动实施的特点，制定和完善风险管理政策和措施，确保经济活动风险的可知、可防与可控，确保我校经费使用安全。对已知风险点，定期进行评估、提示及完善。通过风险防范、风险转移及风险排除等方法，将经济活动风险控制在可承受的范围内。存在经济风险...
