内 审 和 管 理 评 审 要 点 一、管理体系内部审核 1 .1 管 理 体 系 内 部 审 核 要 点 1 .1 .1 内 审 的 目 的 审 核 管 理 体 系 的 符 合 性 、 有 效 性 为 改 进 管 理 体 系 创 造 机 会 有 助 于 外 部 审 核 1 .1 .2 内 审 的 性 质 “质 量 管 理 工 作 大 检 查 ” 1 .1 .3 内 审 的 时 机 和 频 次 一 般 一 年 两 次 ， 至 少 一 次 ； 外 审 前 应 安 排 一 次 ； 出 现 严 重 不 符 合 、 重 大 质 量 事 故 、 客 户重 大 投 诉 时 应 追 加 审 核 。 1 .1 .4 内 审 的 依据 认 可 准 则 管 理 体 系 文 件 国 家 法 律 法 规 、 行 政 管 理 文 件 合 同 、 协 议 等 1 .1 .5 内 审 的 范围 全 要 素 、 全 部 门 、 全 区 域 。 但 可 分 次 进 行 ， 每 年 覆 盖 一 遍 。 1 .1 .6 内 审 的 职责 质 量 主 管 负 责 策 划 和 组 织 实 施 评 审 组 长 负 责 制 定 审 核 计 划 内 审 员 具 体 执 行 审 核 计 划 1 .1 .7 内 审 的 结果 发 现 不 符 合 并 出 具 不 符 合 报 告 形 成 审 核 报 告 留 下 审 核 过 程 和 情 况 的 记 录 提 出 纠 正 措 施 并 跟 踪 验证纠 正 措 施 的 实 施 情 况 1 .1 .8 内 审 的 步骤 审 核 准 备 → 审 核 实 施 → 编制 审 核 报 告 → 制 定 和 实 施 纠 正 措 施 → 跟踪 验证 1 .2 管 理 体 系 内 部 审 核 的 准 备 1 .2 .1 编 制 审 核 计 划 例 × × × 实验室 年第一次内审计划 审核目的：审核管理体系的符合性、有效性；为改进管理体系创造机会；迎接外审。 审核范围：全部管理体系要素，本实验室所有部门及全体人员。 审核依据： ① 评审准则 ② 本实验室管理体系文件 ③ 有关法律法规 审核组成员：葛× （组长）、刘× (体系组),傅× 、李× (技术组) 审核日期 年2 月 15 日至 17 日 审核日程：（见下表） 日程安排（按部门审核） 日期 时间 第一组（葛、刘） 第二组（傅、李） 2 月15日 9:00-9:30 首次会议 9:30-12:00 部门：办公室 要素：质...
