内部审核计划及日程表 审核目的： 检查质量管理体系运行的有效性和符合性，通过纠正与预防措施进一步提高质量管理体系的适宜性和有效性，持续改进公司总体绩效。 审核范围： 公司产品、活动和服务涉及的所有部门、人员、场所和过程。 依据标准/程序要求： GB/T19001-2016 标准；公司质量管理体系文件；国家、行业及地方有关的法律法规、标准及其他相关文件。 内审组长： 内审员： 审 核 日 程 表 日 期 时 间 审核地点/活动/过程/要素 审核员 2015- 12-25 08:30-09:00 首次会议 全 员 09:00-12:00 管理层：1.2/4.1/4.2.1/4.2.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/ 8.1/8.2.2/8.5.1 13:30-17:30 综合部: 5.4.1/5.5.1/4.2.3/4.2.4/6.2/7.4/8.2.2/8.5.1 13:30-17:30 生产技术部:5.4.1/5.5.1/6.3/6.4/7.1/7.3/7.5 2015- 12-26 08:30-12:00 继续审核生产技术部:7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5.2/8.5.3 13:30-15:30 营销部:5.4.1/5.5.1/7.2/8.2.1 15:30-17:30 补充审核 17:30-18:00 末次会议（管理层领导、各部门主管） 审核组长： 批准： 日期： 内 部 审 核 报 告 审核目的 1、检查公司 QMS 质量管理体系运行的符合性、有效性； 2、评价公司各主要业务流程的运营管理效率及改进点。 审核范围 1、公司质量管理体系覆盖的所有范围。 2、公司所有职能部门。 审核依据 1、公司质量质量管理体系文件、管理制度及主要业务流程。 2、GB/T19001-2016 质量质量管理体系 要求； 3、国家、行业和地方法律法规、国家标准及其他要求。 审核组 内审组长： 内审员： 审核时间 审核涉及条款：涵盖 GB/T19001-2016 质量管理体系全条款。 内审总结报告： 从审核结果来看，公司质量管理体系已基本建立，运行三个多月来切实可行有效，各部门主要业务流程已基本成型，流程执行意识有所加强。经过抽样检查，共发现 1 个不符合项，具体情况详见《内审不符合报告》。 存在的问题及改进建议： 1、文件控制不到位、记录控制不完整 各部门的质量管理体系文件应有专人管理，各过程运转都要求建立和保留客观的记录证据，而在我们的审核中发现营销部的质量手册、程序文件无法找到，很多部门都没有受控文件清单；记录不完整（ 例 如 ：营销部的部分 表 格 该 记录的，没有记录，该 审批 的没有审批 ） 或 未 做 记录现象 较 多，如 综 合部组织 过新 员工 入 职培 训 但 无相 应...
