河南* * 燃气安装有限公司 2 0 0 9 年内部审核计划 一、 目的：检查年内质量质量管理体系是否按照质量管理体系文件要求运行，是否达到方针、目标的要求。 二、 依据：质量手册、程序文件、工作文件、质量计划、法规标准 三、 范围：质量手册中规定的所有要素涉及到的部门。 四、 频次：1-2次／年 五、 方式：集中式年度审核计划 六、人员：组长：* * 第一组：* * 、* * 第二组：* * 、* * 七、 审核的时间安排：12月份进行内部审核。 注：此表由办公室填写 2009年 12月 1日 制定人： 批准： 河南* * 燃气安装有限公司 2 0 0 9 年第一次内部质量质量管理体系审核计划 一、目的：检查质量质量管理体系是否符合质保手册及相关法规标准要求，质量管理体系是否得到有效实施和改进。 二、依据：质量手册、程序文件、工作文件、相关的法规标准。 三、范围：适用于本企业的所有要求涉及到的部门。 四、审核组人员： 组长：* * 第一组：* * 、* * 第二组：* * 、* * 五、审核时间；2 0 0 9 年1 2 月 1 5 日－1 6 日 六、批准人： 七、具体安排见附表 第一次内审日程安排表 日期 时间 审核内容 二 0 0 九 年 十二 月十五日 第一组 第二组 8:30-9:00 首次会议请公司领导、审核部门负责人和内审人员出席 9:00-12:00 与公司领导座谈 办公室、技术科、质量安全科 材料设备科、项目部 12:00-14:00 午 餐 14:00-16:00 项目部、焊接工艺部 市场开发综合部、质量检测部 16：00—17：00 审核组内部会议 17：00—17：30 末次会议 河南* * 燃气安装有限公司 2 0 0 9 年度第一次内审报告 一、 目的 检查质量质量管理体系是否符合质保手册的要求，是否得到有效实施，提出整改要求。 二、 依据 质量手册、程序文件、工作文件、法规标准等。 三、 范围 质保手册中的各个要素，要素涉及到的公司所有部门 四、 时间 2009 年12 月 15 日至 12 月 16 日 五、 审核人员 组长： ** 第一组： **、** 第二组： **、** 六、 情况概述 1. 本次审核是我公司按《TSGZ0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》标准要求，建立质量质量管理体系后的第一次内部质量质量管理体系审核，也是我司的质量手册和程序文件颁布后的一次全面的内部审核。本次审核得到了公司领导及各部门、各部门负责人的高度重视和大力支持，...
