第 六 章 ： 内 部 审 计 的 文 书 表 格 表 格 1： 山 东鑫旭集团有限公司 审 计 通 知 书 XXXX 审 字 第 xx 号 关于对 XXXXX 进行审 计 的 通知 XXXXX 公司（被审 计 单位名称）: 根 据 集 团 公 司 的 安 排 ,决 定 派 出 审 计 组 ， 自 X 年 X 月 X 日 起 对 你单 位 （ 审 计 范 围 、内容）进行审 计 。请予以积极配合， 并提供有关资料（ 包括电子数据 资料）和必要的 工作条件。 审 计 组 组 长： 审 计 专员: 附件：1.XXXXXX(应提供的 材料清单 ） 2.XXXXXX (内部审 计 机构全称印章） X 年 X 月 X 日 抄送：XXX,XXX,XXX. X 年X 月X 日印发 表 格 二 ： 审 计 报 告 征 求 意 见 单 XXXX（ 被 审 计 单 位 名 称 ） ： 根 据 XXXX 审 字 第 xx 号 审 计 通 知 书 ，对 你 单 位 XXXX 进 行 了 审 计 ， 按 照 《 中国 内 部 审 计 准 则 》 的 规 定 ， 现 将 审 计 报 告 送 你 单 位 征 求 意 见 ， 请 自 接 到 审 计 报 告之 日 起 4 日 内 ， 将 意 见 填 在 本 表 内 或 另 附 书 面 意 见 送 交 审 计 部 ， 如 在 此 期 限 未 提出 书 面 意 见 ， 视 同 无 异 议 。 审 计 组组长： 年 月 日 对审 计 报 告 的意 见 被 审 计 单 位 签 章 ： 年 月 日 （ 如 本 表 不 够 使 用 ， 请 另 附 纸 ） 表 格 三 ： 审 计 报 告 审 定 单 被 审 计 单 位 名 称 ： 审 计 项 目 名 称 ： 一 级 复 核 意 见 1.审 计 报告表 达与审 计 工作底稿记载无异议； 2.审 计 报告没有遗漏重要事项 ； 3.审 计 工作底稿支持审 计 报告； 一级复核； 年 月 日 二 级 复 核 意 见 1.审 计 报 告 实 施 了所有必要的审 计 程序； 2.收集的证据达到标准； 3.报 告 形式要见 完备； 4.审 计 报 告 全面，体现了建设性和重要性； 5.审 计 评价客观，体现了适当性和有效性； 6.审 计 证据充分，体现了相关性和可靠性 二 级 复 核 ； 年 月 日 审 计 报 告 审 定 审 定人： 年 月 日 表 格 四 ： 山 东鑫旭集团有限公司 审 计 报 告 XXXX（ ...
