XXXX 年度内部审计工作总结 XX 审计部 一年来，审计部按照董事会的要求,严格执行《中国内部审计准则》和集团《内部审计暂行办法》，积极探索和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将XXXX 年内部审计工作总结如下： 一、领导重视，内部审计监督服务职能得到了进一步的加强 董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持，明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”，并要求各受审单位（部门）要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。为了强化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高公司的经济效益，充分发挥审计部门在公司管理中的作用，今年下半年，集团公司进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划，确定重点监督、审计的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序 化、正规 化，监督服务职能得到了进一步的加强。 二 、过 程管控 ，内部审计监督服务工作取 得了初 步的成效 结合 公司的生 产 和经营管理情况，今年以来，在董事会的正确指导下，审计部结合 各子 公司的具 体情况，有 重点、分阶 段 地开 展 了日 常 监审和专项审计，审计工作基 本 上 得到了受审单位的配合 与 支持，主 要审计事项基 本 按计划完成，全 年共 完成审计事项146 项。其 中，对各子 公司进行半年度审计1 项，共 查问题 213 个 ； 半年度后 续 审计1 项，重点对半年度审计发现进行了整改情况复 查，各子 公司加权 平均 汇 总落实率 为 81%，整改情况较好； 后 续 整改跟 进1 项，重点对未 整改落实情况进行了跟踪，除6 个问题因特殊情况未完成外，其余问题均已整改完毕；进行采购审计85 项，工程项目审计57 项。所有审计事项均及时出具了审阅意见（或审计报告），充分发挥了内部审计的监督、服务职能。 1、工程项目审计 根据《内部审计实务指南》及《集团基建审计制度》，审计部分别对 XX 项工程项目进行了审计。审计人员从项目审批程序、造价控制、合同管理等方面入手，对上报的项目内容、工程量计算是否准确重点进行了审查和抽查；必要时，审计人员与相关工程管理单位一道对现场进行调研，尽量以最佳性价比提出审计意见。从本年度的工程审计情况来看，我公司目前普遍存在的问题是：工程管理制度不太健全、子公司上报的文件资料自控性不强或内...
