广东省省级科技计划项目结题财务验收审计报告（格式）项目编号：项目名称：项目计划类别：项目承担单位：- 2 -20XX 年 X 月XXXX 会计师事务所目录引言一、项目基本情况1 项目承担单位基本情况1-1 项目立项基本情况1-2 项目实施情况1-3 单位内部财务管理制度建设及执行情况1-4 二、项目预算安排及执行情况2 专项经费预算安排情况2-1 专项经费到位情况2-2 专项经费拨付情况2-3 专项经费使用情况2-4 专项经费结余情况2-5 自筹经费预算安排情况2-6 自筹经费到位情况2-7 自筹经费使用情况2-8 自筹经费结余情况2-9 - 3 -三、项目经费管理和使用中存在的主要问题及建议3 四、审计意见（综合评价）4 五、其他需要说明的事项5 - 4 -审计报告报告号 : 注协报备号 : XXXXX 公司：我 们 接 受 委 托 ， 对 XXXXX 公 司 承 担 的 广 东 省 省 级 科 技 计 划 项 目 ：“XXXXXXXXXX”（编号： XXXXXXXXXX，课题负责人： XXXXXXXXXX）截至XXXX 年XX 月XX 日专项经费收支情况进行了审计， 有关会计资料由 XXXXX 公司负责，我们的责任是对这些会计资料发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师相关服务准则，广东省科学技术厅关于省级科技计划项目管理的相关规定、有关专项经费管理办法以及签订的广东省科技计划项目合同书为基础进行的。在审计过程中，我们结合该项目的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。一、项目基本情况1．项目承担单位基本情况XXXXX 公司是 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。2．项目立项基本情况项目名称： XXXXXXXXXX；项目编号： XXXXXXXXXX；项目起止时间： XXXX －XXXX ；项目负责人： XXXXXXXXXX，身份证： XXX ，科研单位： XXXXX 公司；主要研究人员： XXXXXXXXXX、等；项目承担单位： XXXXX 公司；项目协作单位： XXXXX 公司。3．项目实施情况XXXX - 5 -4．单位内部财务管理制度建设及执行情况简要说明单位制定的内部财务管理制度、经费开支的管理制度。单位对科技经费会计核算情况，经费开支审批程序和手续的完备性，执行招标（政府采购）等情况。二、课题预算安排及执行情况1．专项经费预算安排情况根据 XXXXX 公司 XXX 年X月 X日与广东省科学技术厅签定的广东省科技计划项目合同书 及XXXXX 文件，确认 “XXXXXXXXXX”项目专项经费人民币XXXX 万元。2．专项经费到位情况专项经费及时足额到位，广东省科技厅、...
