序号检查内容涉及条款参考文件检查方法检查结果记录下载后可任意编辑1.总要求4．1 总要求1、本公司质量管理体系需要哪些过程？这些过程如何运用？2、如何确定这些过程的顺序，其相互作用如何？3、对过程的控制有哪些控制准则和方法？4、为确保过程达到预期的结果，获得和使用哪些资源及如何对过程运行进行监视？5、规定了哪些方法以监视和测量各过程？如何对过程的检测进行分析？6、为实现过程策划的结果，实行了哪些措施？如何对各种过程进行持续改进？7、如何管理体系各过程？8、有哪些外包过程？如何控制？是否在质量管理体系中予以识别？9、是否有形成文件的质量方针和目标？10、是否编制了质量手册？是否规定了体系的范围？是否有删减？删减是否合理？11、6 项标准所要求的程序是否文件化？除此之外，还编写了哪些控制文件？12、手册如何表述形成文件的程序？13、手册中是否描述了质量管理体系各过程及其相互作用？第 1 页 共 9 页1序号检查内容涉及条款参考文件检查方法检查结果记录下载后可任意编辑2.a． 最高管理者对其建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据？b． 最高管理者是如何将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给组织成员的？c． 组织成员如何满足顾客要求和法律法规要求的重要性？d． 是否有足够的资源，包括培训人员和监控手段？5.1( 管 理 承诺)质 量手册（1）与总经理进行交谈，了解部门主管是否知道满足顾客要求和法律、法规要求的重要性，了解总经理是如何将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给组织成员的。在确定产品要求、设计开发、顾客满意度评价、持续改进等工作中是否考虑了顾客要求和法律、法规要求(如与健身器材相关的法律、法规)。（2）询问总经理如何为质量管理体系的有效运行提供充足的资源。（3）询问总经理是否对质量方针、质量目标的适宜性进行评审，并查看评审记录。3.a． 如何确定顾客的在求？b． 组织如何证实将顾客的要求转化为相关工作要求并得到满足？5.2（ 以 顾 客为 关 注 焦点）质 量手册（1）与总经理进行交谈，了解总经理对以顾客为关注焦点的理解，了解组织是否在与顾客有关的过程、设计和开发、顾客满意度评价、持续改进等工作中确实做到了以顾客为关注焦点。4.a． 质量方针是否符合标准的要求？是否被全体员工理解并贯彻执行？b． 质量方针和质量目标关系是否明确？c． 是否对质量方针进行定期评审？质量方针的修定是否符合文件控制的规定...
