下载后可任意编辑 KYGL-CX-02记录控制程序版 本 号： A/0 密 级： MM 编 制： 审 核： 标 准 化： 审 定： 批 准： 20 - - 发布 20 - - 实施重庆 XX 动力机械制造有限公司 发布重庆XX动力管理标准查阅权限：重庆 XX 动力机械制造有限公司全体员工受控说明：本文件加盖受控鲜章为受控文件，非/无受控鲜章为非受控文件1 目的和范围本文件规定了记录的管理和控制方法，其目的是为产品质量、环境控制符合规定要求，为管理体系的有效运行提供证据。本程序适用于公司质量、环境管理体系运行过程各记录的控制和管理。2 术语和定义记录：阐明所取得的结果或提供所从事活动的证据文件。3 引用文件3.1 KYDL-CX-01 《文件控制程序》3.2 KYDL/PJ-ZL/02 《管理文件编制格式》4 职责4.1 品技部质量组负责汇总公司的记录，监督各部门记录的使用情况。4.2 各部门负责本部门所需记录表格的编制、更改、报批。4.3 各部门负责本部门使用记录的整理、编目、归档及使用检查的管理和控制。5 程序5.1 记录的范围、形式和编制5.1.1 记录是记载所实施的活动或所取得成果的客观证据，既包括了本公司产生的内部记录，也包括接收的外部记录。5.1.2 记录的形式可以是卡片、表格、图表、报告等纸张书面填写，也可以是电子邮件、磁盘、照片、EPR 等形式。5.1.3 记录格式按统一要求执行，必要时各部门可自行增加记录表格，但必须依据《管理文件编制格式》要求编制，表格的编号、编制、报审、报批按《文件控制程序》执行。5.1.4 公司品技部质量组建立公司《管理记录清单》，各部门建立本部门的《管理记录清单》，并实施动态维护管理。5.2 记录的受控管理5.2.1 管理记录格式为受控：管理记录是指公司管理文件、作业指导书及其它相关文件中已法律规范或固化的记录，包括质量记录、环境控制等有关的记录。5.2.2 分析记录格式为非受控：分析记录是指为便于分析管理状况，根据临时的需要而采纳的汇总分析的报表或记录。5.3 记录的管理5.3.1 记录的填写要求5.3.1.1 填写记录要及时、真实、内容完整、字迹清楚、签名齐全。对不需填写的项目，应用“\”划去，记录填写人、审批人签名时，应注明日期和时间（如： 2024.4.6 16:30）。5.3.1.2 记录一般用中性笔或圆珠笔书写，不得使用铅笔书写。5.3.2 任何人不得随意更改记录内容，如需更改记录，更改人应用“\”划去需更改部分，并在更改内容右下方签名，注明更改日期。下载后可任...
