程序文件过程、绩效监视与测量控制程序4下载后可任意编辑过程、绩效监视与测量控制程序QG/SHMCC13·CX·04—2024（A）1 目的 对质量、环境、职业健康安全管理体系（以下简称“管理体系”）过程的运行进行监视和测量，确保满足顾客及各相关方的要求，保证管理体系的符合性和有效性,为持续改进提供依据。2 适用范围适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系的监视和测量。3 引用文件《管理手册》QG/SHMCC13·SC·01 — 2024（A）4 职责4.1 技术规划部是绩效监视与测量控制程序监督检查的归口管理部门。4.2 各职能部门是管理体系监视和测量中相应职责的归口管理部门。4.3 分公司（专业分公司、区域分公司）、工程总承包部、辅助单位、项目经理部负责本单位管理体系的监视和测量。5 工作程序5.1 技术规划部5.1.1 监督各单位（职能部门、分公司、工程总承包部、辅助单位、项目经理部）按计划进行检查，查看监视和测量记录，检查其管理体系运行控制的执行效果。5.1.2 汇总各单位的年度总结，并对报送的总结、报表等进行数据统计分析，为管理评审和管理体系的持续改进提供依据。5.2 职能部门5.2.1 各业务归口管理部门定期对程序文件和管理制度的运行控制情况进行检查，对所发现不符合的处理进行跟踪验证，并保存相关记录。每年至少组织一次系统检查，查看本系统监视和测量记录，调查询问本系统内管理体系运行控制的执行效果。5.2.2 对报送的总结、报表等进行数据统计分析，为管理评审和管理体系的持续改进提供依据。 5.3 分公司、工程总承包部、辅助单位5.3.1 每年至少一次对本单位管辖范围内的管理体系运行情况进行检查。5.3.2 对报送的总结、报表等进行数据统计分析，为管理评审和管理体系的持续改进提供依据。 5.3.3 依据公司程序文件和管理制度要求定期向有关职能部门报送各项报表。5.4 项目经理部5.4.1 根据项目周期，每季或每半年对本项目经理部管理体系运行情况进行检查（自查或互查），依据相应程序文件和管理制度的要求进行记录，涉及到可测量的关键特性，应有具体数据。5.4.2 定期收集顾客及相关方的反馈（满意、不满意、抱怨、投诉），对信息进行分析，具体执行《服务程序》。5.4.3 依据公司程序文件及管理制度要求及时向有关职能部门报送检查结果及各项报表。5.5 监视和测量活动针对的问题监视和测量的目的是证实所监视和测量的过程，能否具有实现所策划的结果的能力。各单第 1 页 共 3 页程序文件过程、...
