下载后可任意编辑 记录控制程序1. 目的为对本公司 HSE 管理体系记录进行控制，提供 HSE 管理体系有效运行的客观证据，为体系的持续改进提供依据，特制定本程序。2. 范围本程序适用于江西公司 HSE 管理体系运行中所有相关记录的控制。3. 职责3.1 经理（党委）办公室是江西公司记录控制的主管处室，负责建立公司 HSE记录清单，负责对公司及所属各单位的记录使用、保管情况进行监督检查。3.2 公司各职能处室负责本处室所使用记录的编制、修改、使用、保存等控制工作,并监督和检查记录管理的执行情况。3.3 所属各分公司综合办公室负责本单位记录使用、保管情况的监督检查。各职能部门负责本部门所使用记录的编制、修改、使用、保存等控制工作。3.4 各基层单位负责本单位 HSE 记录的使用、控制管理工作。4.管理内容与要求4.1 记录控制的范围4.1.1 与成品油运输、销售和服务有关的记录（包括外来的记录），如：收发油记录、油品检验报告、顾客意见记录、库站相关记录等。4.1.2 与 HSE 管理体系运行有关的记录，如：内审检查表、管理评审会议记录、文件签收、发放、回收登记表等。4.2 记录的形式记录的形式有文字、图表等，载体可用纸张、电子媒体等。4.3 记录格式的编制、审批4.3.1 在公司范围内统一使用的 HSE 记录表由归口管理的各职能处室制定，应根据其用途、合同和法规等要求，规定各种记录的保存期限，经处室负责人审核批准，报公司经理（党委）办公室备案。4.3.2 其它 HSE 记录由使用单位自行制定（库站的相关记录由分公司统一制定），应根据其用途、合同和法规等要求，规定各种记录的保存期限，报部门负责人审核批准，使用单位办公室备案，并将使用单位自行制定的记录形成《记录清单》。 下载后可任意编辑4.3.3 记录表中的单位要统一法律规范，采纳国家法定单位。4.4 记录的编号与识别4.4.1 记录的编号XXXX — JL.XX （JL 为记录代码、XX 为记录序号） 文件编号去掉年代号4.4.2 各单位使用的一些特别记录(如外采油审批单等)各单位可自行编号,将编号说明报本单位办公室备案。4.4.3 各级职能处室编制本处室《记录清单》，并备案记录样本，上报公司经理（党委）办公室。4.4.4 公司经理（党委）办公室将各级职能处室的记录汇总，形成江西公司《记录清单》。4.4.5 所属各分公司办公室根据江西公司《记录清单》，识别本单位适用的各类 HSE 记录，并对其进行汇总，形成适用本单位的《记录清单》。4.5 记...
