哈尔滨工业大学低温与超导技术讨论所 Q/HIT QP0709-2024供应商管理程序控制状态：编制:审核:批准:2024-05-18 发布 2024-06-01 实施供应商管理流程图责任单位流程描述备注下载后可任意编辑技术部采购组技术部质量部采购组采购组、技术部质量部财务组采购组、技术部、质量部财务组采购组采购委员会采购组技术部、质量部、财务组技术部质量部技术部、采购组质量部采购组质量部技术部、供应商采购组所长采购组质量部生产部 N 《供应商基本情况调查表》《供应商评定表》《技术协议》《质量保证协议》《样件批准资料》《投产通知单》《样品使用检验单》《可接受供应商名单》《生产件批准资料》《供应商定期评价表》1. 目的对提供生产物料、设备、工装及其配件和服务的供应商进行选择和确定，实现对供应商的控制，确保供应商满足规定的质量要求。 YYYN顾客指定供方NY《初始材料清单》N商务洽谈供方考察确定潜在供方样件确认是否竞争对手采购资源1424质保能力、过程能力评审1233推举供方筛选审批供方 PPAP确定合格供方对供方监控评价5566N试装下载后可任意编辑2. 适用范围适用于采购产品供应商的开发、选择，能力的评价，产品和过程的批准，供应商的综合绩效评价。3.术语和定义无4. 职责4.1 所长职责4.1.1 确定物资采购原则；4.1.2 审核批准合格供应商；4.1.3 审批采购价格和供应商供货的比例；4.1.4 对采购过程中重大问题进行决策。4.2 采购组职责4.2.1 组织质量部、技术部等相关部门推举潜在供应商，选择合格供应商；同潜在供应商洽谈协作意向和价格意向。4.2.2 会同有关部门处理采购物资在使用过程中出现的各种问题。4.2.3 负责供应商的业绩表现综合评价。4.2.4 与归口管理部门共同确保供应商有完整有效的技术法律规范。4.3 质量部职责：4.3.1 参加潜在供应商的推举与合格供应商选择，负责对潜在供应商提供的样件进行检验。4.3.2 负责对潜在供应商的质量能力及实物质量评审。4.3.3 负责向供应商提出质量要求，并在《质量保证协议》中向供应商明示。4.3.4 负责对供应商的供货质量能力进行综合评价。4.4 技术部职责：4.4.1 负责采购项目资料的编制及相关技术文件的发放、回收、更改，对供应商配套产品与图纸符合性进行确认。4.4.2 负责同潜在供应商进行技术沟通，提出技术法律规范，并在《技术协议》中向供应商明示。4.4.3 负责潜在供应商首批工装样件确认，提供相关的报告。对潜在供应商的工艺水平和过程能力进行评审。4....
