下载后可任意编辑环保文件与资料记录管制作业程序版本：A/1 编制: 审核: 核准: 文件编号： XC-RP-201 发布日期:2024 年 12 月 25 日实施日期:2024 年 12 月 25 日 下载后可任意编辑1.0 目的： 为确立公司危害物质过程管理体系文件的发行、修订、废止、收回能遵循一定程序进行，以达到各文件之有效正确的管制功能。2.0 范围： 与本公司环境质量管理系统的有关文件均适用。3.0 名词定义： 3.1 外来文件：外来文件包括国际和国家标准、客户标准、产品规格书（含供应厂商）、工程规格、机构图等技术数据。 3.2 DCN 文件变更。 3.3 本公司文件类别区分： 3.3.1 危害物质过程管理手册（一阶文件）：叙述公司危害物质管理政策的文件。 3.3.2 程序文件（二阶文件）：危害物质过程管理手册体系相关的所需程序文件。 3.3.3 支持文件（三阶文件）：作业指导书、检验法律规范及标准书。 3.3.4 记录（四阶文件）：所使用的各类记录，质量记录图表等。4.0 权责： 4.1 文件的制订与修订：危险物质管理委员会及相关单位； 4.2 文件的审核与核准：四阶文件、三阶文件可由部门主管审核与核准；二阶文件需由委员会审核，危害物质管理负责人核准；一阶文件由危害物质管理负责人审核，总经理核准。5.0 内容： 5.1 系统文件（指系统文件一/二/三/四阶）制订： 5.1.1 危害物质过程管理手册（一阶文件）：为本公司危害物质过程管理体系运作的准则，由危险物质管理委员会拟定，危害物质管理负责人审核，总经理核准后发行实施。 5.1.2 环保程序（二阶文件）： 委员会审核，危害物质管理负责人核准后发行。 5.1.3 记录（四阶文件） 凡应用于环保管理系统中的各类环保程序、作业管制做环保记录的表格，由相关文件制订单位制订随同文件一并会签发行，并列入管制，其相关记录的保存参照《受控文件汇总表》规定，由相关权责单位保存。 5.2 文件与数据之修订、废止： 5.2.1 DCN 变更： 5.2.1.a 系统文件（一至三阶）需要修订或废止时，各单位提出修订及废止之意见，并详细记录于该份文件的变更记录表上，经委员会审核，管理者代表核准后，由文控中心管理制发行。 5.2.1.b 系统文件（一至三阶）的修订期间，文件的旧版本仍为有效版本，直至文控中心于书面形式发行新版本并将旧版本回收为止。5.2.1.c 新版本文件发行后，各单位如欲查询旧版本文件，可文控中心查询。5.2.1.d 记录（四阶文件）的变更由现行单位填写《...
