下载后可任意编辑 科技有限公司文件编号：QCP-016 版本：A1 第 1 页 共 4 页 附表：5 张采购控制程序作成： 审核： 批准：下载后可任意编辑日期： 日期： 日期：文件编号：QCP-016 版本：A1 第 2 页 共 4 页 附表：5 张履历编号改订批准日改订页改订内容及理由修改审核批准QCP-0162024.12.151、版本调整为 A1 版。下载后可任意编辑文件编号：QCP-016 版本：A1 第 3 页 共 4 页 附表：5 张1.0 目的法律规范采购行为，明确采购职责，增强采购过程的控制；确保及时、合理、适质、适价的向合格供应商采购生产所需的合格物资，达到保证质量达到生产目标。2.0 范围适用于公司产品所需的原材料、外协件采购；零星物资及非产品用物资的采购不适用本程序。3.0 职责 采购负责原材料、外协件的采购。4.0 内容4.1 物资采购程序序号 作业流程相关部门职责表 格采购计划部门品质部门技术部门1订单需求接收顾客要货计划及有关技术标准、图样，生产部作成《生产小日程计划》准备检验文件及检查成绩书负责提供技术标准、图样“生产小日程计划”2作成生产计划生产部根据《生产小日程计划》及结合原材料、外协件库存状况，制定《材料需求计划》“材料需求计划”3作成采购订单⑴ 到顾客指定的供应商采购。⑵ 到公司评定的合格供应商采购。⑶ 若是新的供应商，及时提交供应商评定。⑷ 检查是否已签订“技术协议”、“质量协议”，若没有，在作成要货计划之前先组织签订技术协议、质量协议。⑸ 对于交货周期较长的原材料、外协件，可向供应商发出月度采购预测订单供其参考。⑹向供应商发“采购订单”明确采购物资的品名、规格、数量、价格、交货期限等，签定供货计划。提供合格供应商清单。负责与供应商签订“质量协议”。负 责 与供 应 商 签订 “ 技 术协议”“采购订单”“月度采购预测订单”4跟催确保 100%按期交货，及时跟催。5计划变更接到变更后的“材料需求计划”及时作成“采购订单变更联络单”通知供应商。“采购订单变更联络单”文件编号：QCP-016 版本：A1 第 4 页 共 4 页 附表：5 张6采购物资的验证采购物资验证合格后，及时办理入库手续。负责原材料、外协件检验下载后可任意编辑7交货期管理⑴ 统计并作成“ 月份供应商交货及时性情况统计表”⑵ 向供应商填发“原材料、外协件交货不及时整改通知单”并负责回收⑴“ 月份供应商交货及时性情况统计表”⑵“原材料、外协件交货不及时...
