下载后可任意编辑鸿源物资再生利用有限公司一、2024年品质达成策略和改善经营目标回顾2024年经营品质亏损原因、QCD达成低的因素，有机台设备、人工、治具影响分析，为2024年需逐步改善目标。二、2024 年品质核心经营目标（1）改善方案（第一季度）1、将老化机台及维修费用偏高设备转卖出，引进新设备。2、二次加工投入PLC自动化削边设备，节约人力及品质稳定。3、喷砂粗度检测仪、涂装膜厚仪分阶段性导入达到各工序的品质要求。4、工序间品管岗位配置补充，计划分日、周、月、季，全员做品质教育训练宣导及并做考核鉴定。（2）改善方案（第二季度）1、车间环保、5S点检整顿计划，制造员工良好的工作环境。2、压铸车间地板凹坑整修平坦。3、喷砂车间粉尘，引进吸尘设备改善。4、压铸熔铝炉目前使用颗粒燃料，评估导入天然气及自动熔炼炉设备，以提升出汤量及环保。5、品质教育训练学员考问评鉴。（3）改善方案（第三季度）1、涂装设备评估引进更新半自动化设备，改善手工喷涂操作弊端。2、评鉴第一、二季度各方案落实状况。3、教育训练终期各干部验收考试成果。（4）改善方案（第四季度）1、机台设备大修、项修、检修年检编列安排。2、PLC自动化设备，依订单结构及产品需求增编列购入新机数量。3、针对品质未达标的干部及作业员工，进行岗位调整至次要岗位。4、综合年度经营状况做QCD评鉴、考核，对有达标的干部依考核进行奖励，对未达标的人员惩处。（见附件）三、经营目标表 项目年度目标第一季度第二季度第三季度第四季度QCD满30分15252530品质达成率97%96%97%97%98% 断料工时100hr下载后可任意编辑经营目标表 （计算单位：万元，人民币）分类年度目标第一季度第二季度第三季度第四季度一、销售收入5000800130014001500 手工砖1000200300200300 酒瓶4000600100012001200二、销售成本3770160240160240 手工砖800160240160240 酒瓶2970420750900900三、期间费用775 工资25058666659 差旅费152.43.94.24.5 招待费101.52.533 办公费235666 工作餐224.6665.4 员工保险225665 税金369999销售佣金8012202424 市场推广135233 运输费10015253030 利息支出20050505050 其他41.511.51四、税前利润455进度比累计进度比1.办公费：办公用品、电话费、车辆使用费、邮寄费、办公设备修理费等；2.其他：公关顾问费、排污绿化消防费、工伤慰问费；3.市场推广：展览费、网络宣传费、市场推广物料上述经营目标的分解，按《2024年度经营目标分解表...
