下载后可任意编辑2024 年 公 司 第 一 次 内 审 不 符 合 统 计 分 析 报 告2024 年 公 司 第 一 次 内 审 共 发 出 轻 微 不 符 合 项 246 项 ，其 中 质 量 管 理 体 系 114 项 ， 环 境 管 理 体 系 46 项 ， 职 业健 康 安 全 管 理 体 系 86 项
1 质 量 管 理 体 系公 司 各 单 位 对 质 量 管 理 体 系 的 关 注 程 度 较 高 ，大 都 根 据 标 准 和 公 司 管 理 程 序 文 件 要 求 组 织 开 展 工作 ， 标 准 提 供 的 管 理 模 式 和 原 则 对 于 提 高 工 程 质 量管 理 水 平 ， 提 高 工 程 质 量 和 技 术 人 员 整 体 素 养 等 发挥 了 显 著 作 用 ， 经 统 计 分 析 发 现 7
5 生 产 和 服 务 提 供 、4
2 文 件 要 求 、 8
2 监 视 和 测 量 三 要 素 发 现 的 问 题 最 多 ：所 占 总 不 符 合 项 比 例 如 下 ：要 素不 符 合 数 量不 符 合 比例7
5 生 产 和 服 务 提 供2319%4
2 文 件 要 求1916%7
4 采 购1614%1
1 关 于 7
5 生 产 和 服 务 提 供此 次 审 核 生 产 和 服 务 的 提 供 共 发23 项 不 符 合 项报 告 ， 主 要 体 现 在 过 程 控 制 不 够 法 律 规 范 ， 不 能 提供 过 程 控 制 的 证 实 性 材 料 ； 对 现 场 施 工 过 程 和 设 备委 外 检 修 的 可 追 溯 性 不 强 ， 管 理 人 员 不 重 视 产 品 的追 溯 要 求 ， 没 有 有 效 的 做 到 现 场 的 监 督 检 查 和 设 备委 外 前 鉴 定 证 明 ； 对 参 加 工 程 施 工 人 员
