分包管理效能监察工作实施方案 根据公司2 0 0 8 年效能监察领导小组关于开展分包管理效能监察工作的立项决定，自2 0 0 8 年至2 0 0 9 年，对公司有分包业务的所属各单位全面开展分包管理的效能监察工作。 一、分包管理效能监察目的 进一步摸清当前公司分包管理工作的情况，协同有关部门建立健全分包管理的规章制度。监督检察公司分包管理规章制度的执行和落实，加强公司对分包工作的管理力度，促进分包工程项目的顺利实施。 二、分包管理效能监察范围 对全部涉及有分包管理工作的公司所属单位进行效能监察。 三、分包管理效能监察依据 1、《xxxxxxxxx劳务分包管理暂行规定》和《xxxxxxx劳务分包商资格管理办法》； 2、《xxxxxxxxxxx效能监察实施办法（试行）》、《xxx海外项目分包管理细则》、《国内工程项目管理办法》； 3、国家、xxxxxx公司的与分包管理工作相关的法律法规、规章制度。 四、分包管理效能监察内容 1、投标单位的资质是否达到了规定的资质标准； 2、投标单位的选取是否符合规定的选取范围； 3、投标单位是否通过股份公司的资格审查取得了《合格劳务分包商资格证书》； 4、分包单位选择是否经过公开招标或公开邀请招标； 5、招标文件编制是否符合规定； 6、投标单位是否不少于三家； 7、投标单位是否按规定办理了保证金； 8、招投标工作程序和时间是否符合规定； 9、开标过程是否按规定公开； 10、是否按规定严密地组织了评标； 11、是否有能反映评标过程的评标存档记录； 12、是否设置了标底价（即内部测算控制价）； 13、与入围分包单位是否按规定进行了充分的谈判，有无谈判考察过程的存档记录； 14、与入围分包单位谈判考察结果是否形成了综合评估意见书，并报公司领导，在决策会议上批准； 15、中标价格水平是否低于标底价； 16、中标价格水平是否低于同期市场价； 17、中标价格水平是否低于业主合同价； 18、与中标分包单位是否按规定签订了完整的书面分包协议； 19、分包单价包含的内容以及结算方式是否明确； 20、是否严格执行分包协议； 20、是否按规定及时完成分包协议的补充和变更； 21、是否根据公司要求编制了分包工程成本预算，标后预算和预算调整程序是否符合公司标后预算管理的有关规定； 22、各职能部门是否及时向财务部门提供各分包单位有关成本核算资料，是否执行了严格的支付审查，支付依据是否充分合理； 23、财务部门是否保留项目经理部所有对外签订的经济合...
