版本/状态：A/0 2020 年度内部审核计划 I 编号：CTC-DG-QHP-09-01A 审核目的:评价本公司质量、安全、环境管理体系运行的符合性、适宜性及有效性。 审核范围: 公司所从事的*****的生产，提供过程及其场所涉及的质量、安全、环管理以及体系覆盖的所有部门。包括：质量部、生产部、销管部、采购部、财务部、人资行政部、HACCP 小组、领导层、安环部。 审核依据: GB/T19001：2015 质量管理体系 要求 （简写：Q） ISO22000：2018 食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求（简写：F） GB/T 24001-2016/ISO 14001：2015 环境管理体系 要求（简写：E） 国家、行业有关的法律、法规及相关标准 本公司管理体系文件 本公司与顾客签订的销售合同 月份 部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 说明 领导层 √ HACCP 小组 √ 生产部 √ 质量部 √ 销管部 √ 采购部 √ 财务部 √ 人资行政部 √ 安环部 √ 编制/日期: 批准/日期： 内 部 审 核 计 划 --第 1页内 部 审 核 计 划 --第 1页 版本/状态：A/0 内部审核计划 NO. CTC-DG-QHP-09-02A 审核目的：检查本公司质量、安全、环境管理体系运行的符合性、有效性及适宜性；为确保认证审核顺利通过。 审核范围：本公司产品*********过程及其场所涉及的质量、安全、环境体系覆盖的所有部门。 包括：质量部、生产部、销管部、采购部、财务部、人资行政部、HACCP 小组、领导层、安环部。 审核依据： GB/T19001：2015 质量管理体系 要求 （简写：Q） ISO22000：2018 食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求（简写：F） GB/T 24001-2016/ISO 14001：2015 环境管理体系 要求（简写：E） 国家、行业有关的法律、法规及相关标准 本公司管理体系文件 本公司与顾客签订的销售合同 审核组成员: 组长： 组员： 审核方法：抽样(交谈、查文件记录、查现场) 审核时间、持续时间 内 部 审 核 计 划 --第 2页内 部 审 核 计 划 --第 2页 版本/状态：A/0 日期 时间 主要过程/活动及标准条款 受审核部门 审核人员 3 月16 日 8:00-8:30 首次会议 各部门 各成员 9:30-12:00 13:00-17:00 F：运行策划和控制：F8.1 前提方案：F8.2 危害控制：F8.5 信息更新过程：F8.6 前提方案、危害控制计划验证：F8.8 HACCP 小组 Q：5.3职责、权限与沟通；6.1应对风险和策划；6.2质量目标及其实现的策划；6....
