XXX 内部控制管理手册 编制：内控工作组 审核：内控管理委员会 批准：单位负责人目 录1.前言...............................................................................................................................31.1 概述.........................................

时间:2025-06-10 10:13栏目:高等教育

**单位内部控制管理工作手册2016 年 11 月目 录一、**单位基本情况简介········································································································...

时间:2025-06-10 10:13栏目:高等教育

内部控制管理手册——***公司分册——******公司***分公司二 O—六年一月一日******公司《内部控制管理手册》〈***公司分册〉发布令为全面贯彻实施股份公司《内部控制管理手册》，根据《内部控制管理手册》编制规范要求，结...

时间:2025-05-11 05:31栏目:行业资料

第一章信息系统管理第一节信息安全一. 业务目标•建立有效的安全政策或安全标准，以用于为已有的和新实施或变更后的应用系统、网络和操作系统用户提供信息安全指引。•在变更管理过程中对于程序及系统安全性的配置得...

时间:2025-04-23 06:16栏目:行业资料

部控制管理手册体系框架分册中国石油天然气股份二○○八年一月目 录公司简介 ………………………………………………………………………………………手册说明 ………………………………………………………………………...

时间:2025-04-15 07:55栏目:行业资料

XXX 内部控制管理手册编制：内控工作组审核：内控管理委员会 批准：单位负责人目录1。前言 31 。 1 概述 2 1 。 1.1 手册编制的意义和目的 2 1 。 1 。 2 内部控制目标 3 1.1 。 3 遵循的基本原则 3 1 。 1 。 4 内部控制依据的标准 4 1 ...

时间:2025-04-11 18:35栏目:行业资料

油气资产管理业务内部控制矩阵控制点分值控制点相关资料相关制度索引会计报表认定会计报表项目1234561. 建立 油气 资产 账册 、卡片√√√√√固定资产1.6.1211单项油气资产卡片经营风险、财务风险：未按规定建立油气资产主...

时间:2025-03-25 19:00栏目:行业资料

长期股权投资管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点1.长期股权投资的出资经营风险：未按规定立项和签署合同,造成损失。合规风险：投资不符合国家法律、法规。股份公司直接出资的项目，财务部根据法律事务部出具...

时间:2025-03-25 19:00栏目:行业资料

存货管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点1. 存货入库经营风险：入库存货质量不合格、数量不正确，导致资产损失。财务风险：入库存货质量、数量与原始单据不符，导致财务报告不真实。固体形态存货：分（子）公...

时间:2025-03-25 19:00栏目:行业资料

应收款项管理业务内部控制矩阵控制点相关资料相关制度索引会计报表认定会计报表项目1.应收款项管理经营风险：应收款项管理职责不清，影响管理效果。应收款项管理由分（子）公司经理负责，财务、营销、物资采购等业务...

时间:2025-03-25 19:00栏目:行业资料