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内部控制管理手册(doc 33页)

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XXX 内部控制管理手册 编制:内控工作组 审核:内控管理委员会 批准:单位负责人目 录1.前言...............................................................................................................................31.1 概述.............................................................................................................................31.1.1 手册编制的意义和目的..........................................................................................31.1.2 内部控制目标..........................................................................................................31.1.3 遵循的基本原则......................................................................................................41.1.4 内部控制依据的标准..............................................................................................41.1.5 手册的结构组成......................................................................................................41.1.6 手册的适用范围和管理..........................................................................................51.2 内部控制体系的组织架构、职责及权限.................................................................61.2.1 目的..........................................................................................................................61.2.3 职责与权限..............................................................................................................72 单位层面的内部控制..................................................................................................102.1 决策议事机机制.......................................................................................................102.1.1 内部机构设置........................................................................................................112.1.2 内部机构的运行....................................................................................................112.1.3 职责与权限.......................................

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