内部控制制度《 采 购 及 付 款 循 环 》文 件 管 制 等 级 ： □ 管 制 文 件 □ 非 管 制 文 件文 件 履 历 纪 要 页文 件 发 行 文 件 管 制 管 理 代 表□管 制□非 管文 件 履 历 纪 录版修 订 内 容核权编日 期0第1 版 （ 新 发 行...
时间:2025-06-10 10:00栏目:高等教育
采购内部控制制度第一章总则第一条为了加强公司对采购业务的内部控制，规范请购与审批、采购与验收、付款等行为，防范采购过程中的差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《公司内部控制基本规范》，结合公司的实际情况...
时间:2025-05-22 05:09栏目:行业资料
局政府采购内部控制管理制度局政府采购内部控制管理制度 （一）岗位责任与授权批准制度 1、 采购岗位责任制度 第 1 章 总则 第 1 条 目的 为明确采购业务管理的相关部门和岗位的职责权限， 确保办理采购业务的不相容岗位...
时间:2025-05-12 08:03栏目:行业资料
局政府采购内部控制管理制度局政府采购内部控制管理制度 （一）岗位责任与授权批准制度 1、 采购岗位责任制度 第 1 章 总则 第 1 条 目的 为明确采购业务管理的相关部门和岗位的职责权限， 确保办理采购业务的不相容岗位...
时间:2025-04-16 09:52栏目:行业资料
东莞市博世机电设备有限公司编号：FM-2024—版号：1。0生效日期:发放编号：财务管理体系文件采购业务管理制度编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录修订日期修改原因及内容摘要修改人审核人批准人为法律规范公司采购流...
时间:2025-04-09 14:25栏目:行业资料
第十章 采购与付款内部控制与核算 规程设计 章节： 采购与付款的内部控制要求 采购与付款核算方法的设计 采购与付款业务核算程序的设计 内容： 一、 复习思考题 1. 采购与付款业务内部控制制度包括哪些要点？ 答...
时间:2025-02-05 19:26栏目:行业资料
下载后可任意编辑浅谈长庆石化公司采购与付款的内部控制制度导言随着市场竞争的日益激烈，长庆石化公司越来越重视内部控制的建立。作为企业生产经营的支撑，采购与付款环节是内控制度建立中不可或缺的一部分。本文从...
时间:2024-12-27 09:52栏目:行业资料
下载后可任意编辑內部控制制度采购及付款循环12024 年 5 月 29 日内部控制制度<采购及付款循环>文件管制等级: □管制文件 □非管制文件文件履历纪要页文 件 发 行 单 位文 件 管 制 等 级管理代表□管制文件□非管制文件文 件 ...
时间:2024-12-24 06:56栏目:行业资料
下载后可任意编辑采购部内部管理控制制度审计报告采购审计工作方案被审计部门名称:采购部审计方式：批阅、全方位审计、抽查编制依据：财政部内部控制基本法律规范-单位采购与付款控制法律规范计划工作时间：审计主要...
时间:2024-12-11 08:02栏目:行业资料
下载后可任意编辑采购内部控制制度第一章 总 则第一条 为了加强公司对采购业务的内部控制，法律规范请购与审批、采购与验收、付款等行为，防范采购过程中的差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《公司内部控制基本法律...
时间:2024-12-11 08:01栏目:行业资料
