内部控制制度《 采 购 及 付 款 循 环 》文 件 管 制 等 级 ： □ 管 制 文 件 □ 非 管 制 文 件文 件 履 历 纪 要 页文 件 发 行 文 件 管 制 管 理 代 表□管 制□非 管文 件 履 历 纪 录版修 订 内 容核权编日 期0第1 版 （ 新 发 行...
时间:2025-06-10 10:00栏目:高等教育
采购控制管理制度1 目的确保外购物资符合有关规定要求，满足本企业生产、经营运作的需要，使采购过程处于受控制状态。2 范围2.1 适用于本企业生产所需原料辅料、包装材料等的采购。2.2 适用于本企业生产所需原辅料、包装...
时间:2025-05-29 08:40栏目:行业资料
局政府采购内部控制管理制度局政府采购内部控制管理制度 （一）岗位责任与授权批准制度 1、 采购岗位责任制度 第 1 章 总则 第 1 条 目的 为明确采购业务管理的相关部门和岗位的职责权限， 确保办理采购业务的不相容岗位...
时间:2025-05-12 08:03栏目:行业资料
局政府采购内部控制管理制度局政府采购内部控制管理制度 （一）岗位责任与授权批准制度 1、 采购岗位责任制度 第 1 章 总则 第 1 条 目的 为明确采购业务管理的相关部门和岗位的职责权限， 确保办理采购业务的不相容岗位...
时间:2025-04-16 09:52栏目:行业资料
＊*事业单位采购活动控制管理制度为加强对单位采购活动的内部控制和管理,防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。一、岗位责任1、办公室采购人员负责根据采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、...
时间:2025-04-11 21:45栏目:行业资料
下载后可任意编辑采购控制管理制度1 目的 确保外购物资符合规定要求，满足本企业生产、经营运作的需要，使采购过程处于受控制状态。 2 范围 2.1 适用于本企业生产所需原料辅料、包装材料等的采购。 2.2 适用于本企业生产...
时间:2025-01-15 06:39栏目:行业资料
下载后可任意编辑采购部内部管理控制制度审计报告采购审计工作方案被审计部门名称:采购部审计方式：批阅、全方位审计、抽查编制依据：财政部内部控制基本法律规范-单位采购与付款控制法律规范计划工作时间：审计主要...
时间:2024-12-11 08:02栏目:行业资料
开发区管委会教育文化卫生健康局政府采购内部控制管理制度第一章 总则第一条 为进一步规范本局政府采购内部控制管理工作，完善本局内部控制管理体系建设，构建规范透明、公平竞争、监督到位的政府采购工作机制，根据...
时间:2024-11-28 08:49栏目:综合大类
XX 市市场监督管理局政府采购内部控制制度第一章 总则第一条 为全面规范政府采购工作，现依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规，制订本制度。第二条 政府采购按照集中...
时间:2024-11-28 08:48栏目:综合大类
政府采购管理内部控制制度第一章 总 则第一条 为进一步规范本单位（下称单位）政府采购行为，加强单位政府采购工作的管理，有效防控政府采购业务活动风险，提高政府采购业务的规范性、科学性和准确性，依据《行政事业...
时间:2024-11-28 08:48栏目:综合大类
