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内控规范实施在即上市公司如何应对来源：中国财经报发布时间：2008-07-25作者：李威编辑：zlcx阅读：1821评论：0打印RSS字号：大|中|小分享...
2011XXX集团股份有限公司2011年全面风险评估报告2011年8月X日目录一、背景介绍............................................................
企业内部控制资料（郑庆华20150524）目录1.企业内部控制规范体系实施中相关问题解释第1号2.企业内部控制规范体系实施中相关问题解释第2号3....
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一、挤压型材检验规程1、挤压型材检查基础上有外形尺寸、力学性能、表面质量。检验任务由生产班组和质检科承担。2、挤压型材的外形尺寸和表...
目錄1.總則2.進貨及付款的管理2.1進貨流程的職責與權限2.2進貨流程控制2.3廠商對帳付款管理3.銷售及收銀管理3.1銷售及收銀的職責與權限3.2...
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内部管控制度江都市农林局二○○八年十月目录农林局内控体系资料汇编（三）一、局机关内部管控制度1、江都市农林局工作规则…………………...
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目录内部会计控制制度（一）货币资金内部控制制度货币资金管理制度4-8现金管理制度9-12支票及印章的管理制度13-16（二）实物资产管理制度财...
全面风险管理与内控体系建设——内控体系建设操作手册目录一、内控简介...................................................................
MOTOROLA内部控制标准１．０一般控制要求２．０收人周期３．０采购周期４．０工资周期５．０制造周期６．０融资周期８．０计算机系统控制一...
作业层级内部控制评估表（二之二）服务性作业内部控制之评估－管理作业（财务管理除外）假设公司的管理作业包括财务管理作业、企业活动管理...
1.4资金活动1.4.1资金活动风险控制矩阵流程编号流程名称控制目标编号控制目标风险类别风险描述控制活动描述控制类型控制方式控制频率责任部...
曲阜制梁场企业内控标准编制：审核：批准：中铁建大桥工程局集团第三工程有限公司曲阜制梁场二〇一七年四月QB中铁建大桥工程局集团第三工程...
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江苏华盛建设工程有限公司内控资料检查表目录（土建）编号名称页码备注001测量放线检查表002土方开挖检查表003土方回填检查表004锚杆及土钉...
课程名称内部控制设计与实务课程实训设计题目龙湖集团内部控制案例精析学院应用技术学院专业08会计班级2班小组成员杨柳林立邓诗涵马成玲杨...
