第1页共4页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共4页1.4一般物资采购业务内部控制矩阵业务目标业务风险控...
第1页共3页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共3页2.3商品流通费用管理业务内部控制矩阵业务目标风险描...
第1页共4页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共4页4.6成品油零售管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险...
第1页共3页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共3页5.1筹资业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点适用...
第1页共3页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共3页3.2人工成本管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控...
第1页共3页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共3页14.1税务管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点...
第1页共3页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共3页3.1修理费用管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控...
第1页共3页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共3页6.2勘探开发投资业务内部控制矩阵业务目标业务风险控...
第1页共3页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共3页1.6进口成品油代理业务内部控制矩阵业务目标业务风险...
第1页共5页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共5页1.2进口原油代理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控...
第1页共5页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共5页4.8燃料油销售业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制...
第1页共4页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共4页6.1资本支出业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点...
第1页共2页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共2页12.2成品油调运业务内部控制矩阵业务目标风险描述控制...
第1页共4页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共4页4.10加油卡管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制...
第1页共3页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共3页4.1原油销售业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点...
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