下载后可任意编辑质量管理体系内部审核报告（2024 年度）永春县医药公司二○一三年一月二十一日- 1 -2024 年度内部审核报告第 1 页 共 2 页审核目的：检查法人代表和企业负责人变更是否对质量管理体系文件有效实施有影响；验证质量管理体系的符合性和有效性，为质量管理体系的持续改进提供依据。审核范围：质量管理体系涉及的经理室、过程和工作场所。审核准则：质量管理制度、程序文件以及国家和地方有关的法律、法规和标准。审核日期：2013 年 1 月 21 日受审核部门：公司经理室审核组长：陈成德 审 核 员： 黄少雄、颜建清、潘喜庆 - 2 -下载后可任意编辑第 2 页 共 3 页审核过程综述：依据 GSP 的要求，自 2013 年 1 月 21 日共用时 1 天时间，按计划对公司因法人代表和企业负责人变更对质量管理体系文件有效实施有是否影响进行了内部质量管理体系审核。21 日上午召开了首次会议，审核组组长对审核工作提出了要求。然后审核组对现场和对公司经理室进行了审核。审核组采纳面谈、提问、现场查看、调阅文件资料等方式，对经理室体系运行情况进行了全面的检查，对提交的文件资料进行了仔细审核，对以前审核中发现不合格项的纠正措施实施情况进行跟踪验证，并对比文件规定，对经理室在体系文件运行过程中存在的问题开出了不合格项报告，对未来运行过程中可能会出现的问题也提出预防建议。下午末次会议审核组长陈成德书记召开会议，审核小组报告了审核情况，也对经理室在质量体系运行过程中存在的问题提出了建议，审核组报告了审核情况，苏经理作了总结讲话。不符合项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）：本次审核未发现严重不符合项，一般不符合项 1 个。其分布详见附件《不符合项汇总表》。一、审核过程中发现的不合格项主要集中在以下两个方面：1、法人代表和企业负责人对质量体系文件的学习还不够到位，致使实际工作与体系要求有差距；2、主持制定企业质量方针、目标和质量工作进展规划还未落实。二、改进的建议：1、领导要高度重视程度质量管理工作，应进一步加大体系文件的宣贯及执行力度，使实际工作能够按标准程序进行；2、应加强对质量体系运行情况进行内部审核，对质量目标实现情况进行监督，将检查结果作为工作业绩的一项考核指标，加速目标实现的进程。- 3 -第 3 页 共 3 页对管理体系的评价及结论：（包括：文件化体系与标准的符...
